品质异常处理流程图(精).docxVIP

4.作业流程图： 作业流程 权责单位 相关文件 使用表单 4.1.1 异常发生 品管/生产单 位 由随线品管人员或现场主管电话通知前制程负责人 生产单位根据异常情况再召集相关责任单位主管到场处理（10 分钟内） 《品质异常单》 4.2.1 异常提出 品管/异常发 . 《品质异 A 由随线品管或生产线主管将发生的异常 生单位 状况提出 常单》 4.3.1 异常处理 各单位主管方案 4.4.1 异 常 评 品保/工程/ 审、责任归属 开发 A.根据品质异常点，相关单位共同提出一个好的改善方案；并立即执行。 由工程、品管和开发判定造成品质异常的责任归属 品管人员开出品质异常单进行统计归档 由品保单位根据停线时间的长短开出相应的处罚单 《品质异常单》 提报处罚单 4.5.1 改善效果确认 工程/开发/ 品保 由工程、品管和开发单位共同确认异常改善的结果 对于改善的结果不符合标准时将退案处理 《制程检验报表/首件确认》 4.6.1 矫正与预 品保/各责任 A. 对于同一异常重复发生的单位，品保《矫正与 部将开立《矫正与预防措施处理单》 预防措施 防措施 单位 B. 要求责任单位提出原困分析，并回复处理单》 有效的改善措施 品保根据改善措施与预防措施的方案进行效果确认。 备注：当品质异常发生后，各单位主管一定要相互协调要先处理异常为主。异常处理后各部门检讨本部门的缺失，后由工程、品管与开发部门进行责任归属；以此激励品质持续改进。