某公司内部质量审核检查表.docxVIP

1 能否有订立产品的质量目标和要求。 针对产品能否确立了有关程序、文件和资源 2 的需求。对产品实现的过程能否进行了策划， 能否规定了由谁及何时应用哪些程序和有关 资源的文件。 产品所需的考证、确认、监督、查验和试验 3 活动，以及产品接收的准则能否有有关的文 件规定或引用手册、程序或作业指导书。 能否成立了能证明产品实现过程和这些实现 4 过程的结果（中间产品）及最后产品切合要 求所需的记录。策划输出形式是什么，能否 合适组织的运作方式。 组织能否认识了产品有关的所有要求，对顾 5 客的要求能否明确（性能、交期、售后服务 等）。 6 顾客没有明确要求的，但规定的用途的要求， 能否全面及规定怎样证明切合。 7 能否明确了与产品有关法律法例的要求，是 否全面及怎样证明。 8 组织能否明确了任何附带的要求（如给予特 性有关的要求）。 组织能否对产品有关的要求进行评审（合同 评审），评审能否在向顾客许诺从行进行， 并 保证了： A、产品的要求能否获得了规定。 B、与从前不一致的合同或订单的要求能否 获得认识决。 9 C、组织有能力知足规定的要求，怎样证明。 D、评审结果及评审所惹起的举措记录获得 保持，顾客供给的要求没有形成文件的， 组织在接受从前对顾客的要求进行了确 认。 E、若产品地要求发生了更改，有关的文件得 到了改正，有关人员知道了已更改的要 求，有关的记录有保留。 组织能否保证了与产品有关的信息（含广告 10 等）的真切性，不可以误导顾客，也不可以提出 没有能力的许诺。 顾客的询问、合同和订单的办理实行、与顾 11 客的交流能否进行了有效的安排，对合同和 订单的改正时与顾客能否进行了有效的交流 并记录。 12 对顾客反应的信息，包含满意度和诉苦能否 进行了交流并记录。 能否成立了采买程序，对随后产品的实现及 最后产品的影响能否对采买产品控制种类进 13 行分类。对供方供给产品的能力能否进行评 价和选择供方。能否拟订了选择、评论和重 新评论的准则。评论的结果及评论所惹起的 任何须要的举措的记录能否获得保持。 采买信息能否包含了： A、产品同意的要求（查收依照、准则或标 准），程序同意的要求（波及两方恪守的 程序或协议），所采买产品的过程方面的 要求（比如特别过程要求等） ，设施同意 的要求（比如产品的过程设施、 运输设施 等）。 14 B、与所采买产品有供方人员资格方面的要 求（比如拜托检测、计量服务时对供方人 员的资格，特别过程人员资格等）。 C、对供方与采买产品有关的质量管理系统 方面的要求。 在与供方交流前，组织能否保证了有关的采 购要求是适合的和充分的，上述的信息能否 在采买合同或协议中充分表达。 能否拟订了对采买的产品实行查验、考证或 其余必需活动方式的程序言件，对组织或顾 15 客拟在供方的现场实行考证时，在采买信息 中能否规定了考证方式和采买产品的放行方 法。