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质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门： 最高管理层、职安、管代 审核员： 审核组长：
审核准则： ISO9001-2015 、 ISO14001-2015 、 ISO45001 、管理体系文件、适用法律法规 审核日期： 2019.3.5
管理体系要求 检查方式
检查内容 检查结果记录
9001 条款 14001 条款 ISO45001 条款 文件查阅 现场检查 交谈
4.1 理 解 组 织 4.1 理解组织及 4.1 理解组织 Q： 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况， √ 公司于 2019 年 3 月依据 Q：
及其环境 其环境 及其所处的环 如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能 ISO9001:2015 ； E ：
境 力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利 ISO14001:2015 ； S ：
技术、市场占有率、 主要合作伙伴及同行的影响、 物理边界、 ISO45001 标准建立并实施
信息渠道（外部因素）？ 质量、环境、安全管理体
2 、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和 系。公司员工 20 人。设置
√
外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ 了设计部、办公室、财务
E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 部和业务部 4 个职能部门，
审？
规定了各部门的岗位、职
E/S ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要
责和权限，通过会议，发
求？
放文件、培训等方式进行
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