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关于XX县财政预算调整情况的报告 关于XX县财政预算调整状况的报告 在XX县第十五届人大常委会第 七次会议上 〔11月30 日〕 主任、各位副主任、各位委员：受 县政府托付，我将XX县财政预算调整状况 〔草案〕报告如下，请予 审议。 一、年初预算支配状况 〔一〕一般公共预算 XX县第十五届 一次人代会审议通过的财政总收入预算是9.43亿元，同比增长5.1%、 增加4596万元。其中支配县级一般公共预算收入6.91亿元，同比增 长3.7％、增加2473万元。 今年，将支出保障水平压到最低限度、 我县支配县级一般公共预算支出175808万元，同比增长29.4%、增 加39932万元。县级当年一般公共预算可用财力相应地支配了175808 万元，其中支配从土地出让净收益中调入50121万元，目前看只能调 入9502万元，所以今年消失了巨额财力缺口。 〔二〕政府性基金预 算 今年增支因素较多，要想将必保的支出全部做进预算，就必需做 大政府性基金收入，所以政府性基金收入预算支配得比较主动。年初 预算支配县级政府性基金收入 138397万元，同比增长471%、增加 114161万元。县级政府性基金支出支配 138397万元。 〔三〕社保 基金预算 县级社保基金包括：企业职工基本养老保险基金、城乡居 民基本养老保险基金、机关事业养老保险基金。三项基金上年结余 22710万元，今年支配收入预算71659万元、支配支出预算69036万 元，年末滚存结余25333万元。 〔四〕国有资本经营预算 ，支配县 第 1 页 级国有资本经营收入预算15万元、支出预算15万元。二、今年110 月份预算执行状况 今年以来，受整体宏观经济低迷、国家减税降费、 非税收入增收困难等因素影响，我县的财政收入形势依旧特别严峻， 收支冲突加剧、资金调度异样困难。在县委的顽强领导和县人大的依 法监督下，我县主动应对各种困难和冲突，根据 “改革统揽、绩效导 向、科学规范、善治有为”的财政建设要求，大力实施综合治税，狠 抓收入征管，优化支出结构，深化财政改革，加强财政监督，全力推 行绩效预算，有效遏制了财政收入下滑态势，保发了人员经费，维持 了各单位正常运转，基本保证了各项民生支出…… 第 2 页