供应商评估控制程序.docxVIP

XXX公司 文件编号： 版本/版次：A/0 供应商评估控制程序 生效日期：年月日 贞码：第1页，共3页 编制人/日期：批准人/日期： 1.目的 建立文件化的供应商质量评估审计规范，以确保材料质量得到有效保证。 范围 本程序适用于XXX公司所有材料相关的供应商。 责任 业务部负责收集审计所需的所有资源和与供应商的及时沟通，并负责进行供应商质量审计工作。 程序4.1业务部根据采购材料标准和生产需要，通过对材料的质量、价格、供货期等进行比较，组织生产部、技术品质部进行评定，选择合格的供方，并填写《供方评定记录》。对同类的重要材料（A类）和一般材料（B类）（具体定义参照《采购控制程序》），可同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存《合格供方名录》。 4.2对有多年业务往来的重要材料供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容但不限于以下内容 ——营业执照、组织机构代码证等公司资质证照（复印件） ——体系认证证书（复印件或副本） ——本公司对供方质量管理体系进行核实的结果 ——本公司及供方其它顾客的满意程度调查 ——供方的质量、价格、交货能力等情况 ——供方的财务状况及服务和信誉等 ——我公司发出的《供应商质量能力调查表》 ——供方的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等 ——危险化学品供方的“安全技术说明书（MSDS）”及实施情况资料4.3对第一次供应重要材料的供方，除需提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。 4.3.1新供方根据技术要求提供少量样品。 4.3.2技术品质部对样品进行检验，填写《进料检验记录》，并填写《供方评定记录》中相关栏目，反馈给业务部。 4.3.3样品不合格可以再送，但最多不超过两次。 4.3.4样品检验合格后，如果技术部和生产部要求小批量供货，则业务部通知供方，小批 XXX公司 文件编号： 版本/版次：A/0 供应商评估控制程序 生效日期：年月曰 贞码：第2页，共3页 量供货样品经技术品质部检验合格后，交生产部或技术部试用，并由技术品质部出具《进料检验记录》，并填写《供方评定记录》中相关栏目，反馈给业务部。 4.3.5小批量进货检验或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方，由业务部组织生产部、技术品质部进行评定，总经理批准后，方可引入《合格供方名录》。 4.4对一般材料供方供应的辅助材料，由技术品质部进行进货检验并填写《进料检验记录》和小批试用合格（如必要），业务部组织生产部、技术品质部进行评定，总经理审核后方可列入《合格供方名录》。 4.5对于供方批量供应的辅助材料，技术品质部在进货时对其进行检验并填写《进料检验记录》，合格者由总经理批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助材料，以《进料检验记录》为对此供方的评估审计。 4.6供方产品如出现严重质量问题，业务部应向供方发出《纠正和预防措施记录表》，如连续二次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。连续二次出现严重质量问题，则应取消其供货资格或重新评估其合格供方资格。 4.7业务部每年向合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方审计记录》，评价时按百分制，质量评分占60%，交付评分占5%，价格评分占15%，售后服务评分占10%，质量保证能力评分占10%。评定总分低于60（或质量评分低于36），应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用，应经总经理批准，但应加强对其供应材料的验证，并执行4.6条款。连续两次评分仍不合格，取消其供货资格。 评分细则 质量 60分 项目 进货合格率 严重不合格次数 连续合格 权重 45分 8分 7分 计算 进货合格次数/总进货次数*权重 每一次扣4分，连续2次按4.6执行 连续1年合格奖励4分，2年以上奖励7分 交付 5分 项目 交付及时率 权重 5分 计算 交付及时次数/总交付次数*权重 价格 15分 项目 价格合理率 性价比 权重 10 5 计算 与预算一致价格/总进货次数*权重 与同类型比较（通过网络或电话等调查同类产品价格比较后估分） 售后服务 10分 项目 服务及时率 服务效果 服务态度 权重 4 4 2 计算 及时次数/服务总次数*权重 良好效果次数/服务总次数*权重 估分 质量保证能力 项目 质量保证能力 生产能力 供方配合能力 权重 权重：4 权重：4 权重：2  XXX公司 文件编号： 版本/版次：A/0 供应商评估控制程序 生效日期：年月曰 贞码：第3页，共3页 10分 计算 有质量体系证书4分 无质量体系证书0分 生产能力符合我公司的采购情况（估分） 审计配合情况 （估分） 注：以上数据计算时出现小数时，应四舍五入 4.8公司对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.9对服务供方的控制：为公司提供服务的供方，如运输公司、检测