内部控制手册-202信息系统运行、维护、安全管理.docx

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2023-09-15 发布于天津
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Idi20.2 信息系统运行、维护、安全治理概述规定了 XX 股份集团总部及其下属公司〔下属公司是指 XX 股份投资〔参股或控股〕或托管或由上海XX 托管的公司〕有关信息系统治理方面的具体要求，涉及公司信息系统使用中的权限设定、物理治理、变更、灾难恢复的流程。适用范围适用于 XX 股份集团总部及其下属公司。相关制度 IT 资源治理程序 IT 信息安全治理规定。职责分工 IT 安全治理员：负责公司信息化系统安全治理。 IT 系统治理员：负责公司系统的建设、治理和维护。 IT 资产治理员：负责 IT 资产的规划、申购、治理、维护、协调和优化工作。 20.2 信息系统运行维护安全治理