污水处理站环境管理体系审核检查表重做.pdfVIP

污水处理站环境管理体系审核检查表 序 要素 审核项目 审核要点和方法 号 1）与污水处理站负责人交谈： 职责是什么？ 污水中包含哪些污染物质？ 人力资源配置情 况，设备配置情况？主要工艺流程？ 1 4.4.1环境职责 2）向污水处理站有关人员现场审核验证。 3） 所有人员职责是否明确（与设备操作人员交谈），是否履 行了自己职责。 资源是否到位，是否充足？ 1）查阅环境因素识别表和重要环境因素清单，是否充分考虑 环境因素 了三种状态、三种时态及影响范围？是否关注了产品、相关 2 4.3.1和重要环 方、异常和紧急情况？ 境因素 2）现场确认重要环境因素有无遗漏？评价是否客观、科学合 理？ 1）查阅涉及污水处理相关的法律、法规清单（可包含在总法 3 4.3.2法律法规 律法规清单范围之内） 2）查阅《污水综合排放标准》 1）询问污水处理站负责人：目标、指标及重要环境因素管理 方案有关情况。 2）查阅污水处理站运行情况的目标、指标？有关目标、指标 目标、指 4 4.3.3 是否合理，是否与环境方针保持一致？现场抽查2-3个目标、 标方案 指标完成情况、更新情况？ 3）查阅污水处理站重要环境因素管理方案，如有抽查（1-2） 项措施、资金、职责等是否落实？ 1）询问污水处理站有关人员对环境方针的认识； 能力、意 5 4.4.2 2）查设备操作人员及水质化验人员的上岗证（特种工人）； 识和培训 3）询问污水处理站有关人员对本岗位环境责任的认识及培训 情况； 4）现场观察污水处理站值班人员的环保知识及实际操作中控 制重要环境因素的技能。 1）询问污水处理站有关人员如何进行内部沟通，及沟通的有 效性？ 6 4.4.3 信息交流 2）询问污水处理站负责人外部沟通的方式和方法，抽查信息 交流的有关记录 1-2 份（如有）？ 1）查阅受控文件清单中与污水处理有关的内容。 7 4.4.5 文件控制 2）抽查污水处理的作业指导书 1-2 份，法律法规技术标准、 工艺流程及其他要求，是否受控并及时更新？ 1）依据目标和指标、重要环境因素，抽查有关运行控制记录 如：污染物是否超标排放？是否依据操作规程进行适时监测？ 是否按时加入絮凝剂？设备运行是否正常？ 8 4.4.6 运行控制 2）现场观察污水处理设施的运行及有关人员的操作是否符合 操作规程？ 3）查阅相关方的影响管理情况，如：絮凝剂的采购、设备的 采购？污泥外运处理？有无管理规定？有无协议？ 1）询问污水处理站负责人是否制定应急准备和响应的管理程 序？响应程序是否有效、合理，能够降低有害的环境影响？ 应急准备 9 4.4.7 2）抽查 1-2 份