销售管理流程-控制矩阵模板.xlsxVIP

控制目标 风险点编号 风险点描述 控制活动描述 实施证据 制度索引 合法合规 资产安全 财务报告 控制频率 关键控制/一般控制 末级流程编号 末级流程名称 控制 编号 人工/自动 预防性/检查性 责任部门/岗位 穿行测试 经营效率与效果 穿行测试步骤 穿行测试样本 穿行测试结果 缺陷编号 缺陷描述 备注：1、控制活动参考是根据以往的项目经验提炼的，仅作参考。各组需要根据本单位实际情况，更新执行部门、岗位、审批层级、文件内容、频率等信息。 控制活动参考（此项仅作为各组流程建设的参考，需针对建设单位实际情况进行描述，切勿出现完全照搬而脱离实际。 请务必在提交客户确认前删除此列 ） 1、获取1份人力资源需求，检查XX内容，发现各部门未根据实际需求编制人力资源需求计划，而是由人力资源部根据经验确定人力资源需求计划。 2、结论：不符合控制活动及制度描述 2种情况： 1、参考的，直接将标准控制点描述，提炼：部门、岗位、频率、内容、等等； XX部门XX岗位XX频率做了XX工作，内容包含XX，提交经授权的管理层审核审批。 尽量包含征求意见部门审核具体内容 未根据市场变化及时调整销售策略，无法灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，可能导致销售策略不当造成市场开发受限、市场占有率下降。 √ 销售计划管理 未制定销售计划或计划制定不合理，可能导致销售及生产平衡失控，无