文件四：采购价格监督管理办法.pdfVIP

物资采购价格监督管理办法 为规范物资采购行为，有效控制物资采购价格，降低物资采购成本，加强对 物资采购价格的监督管理，制订本办法。 一、职责规定 1、 物资采购价格日常监督管理工作由集团后勤管理中心负责，后勤管理 中心设立集团采购主管岗位，负责日常采购价格信息及物资采购价格的管理，全 程组织集团统一物资采购活动并独立进行并其他门店日常物资采购价格的监督 审核。 2、集团后勤管理中心不定期组织对市场价格波动较快的特定物资采购价格 进行监督检查。 3、后勤管理中心综合部负责采购物资信息的的建立工作，具体包括市场 调研，物资本身信息及价格的系统录入和调整。 二、 价格信息的建立与管理 1、集团后勤管理中心通过局域网的“富基管理系统”，及时公布各部门各 类物资的采购价格,并同时录入各类物准确的信息，包括品牌、规格、型号、产 地等。 2、集团采购主管每月抽取一类物资对富基管理系统的产品信息进行检查和 调研，确保信息录入的准确性和价格的相对合理性。 3、后勤管理中心集团采购主管和综合部经理应经常对门店采购物资进行市 场调研，对正在进行和已进行的采购进行比价分析，及时跟踪和监督物资采购活 动和采购价格动态，对违反本管理办法的行为进行查处。 4、在采购过程中，采购员发现市场价格已发生变化时应于采购招标或采购 合同签订（或事实采购活动已经完成）后的5个工作日内，及时调整富基系统上 的物资的采购价格信息。 5、“富基系统”发布的某类（品种、规格、生产厂家或供货地点）物资的 采购价格，视同该类物资在本期（前后各30天内）的采购指导价格或最高限价 （取同类物资的最低价格）。 三、门店日常采购的价格监督 1 1、采购员执行采购前需对市场价格做调研，在确认合适的价格后（原则上 应为最低价格，否则应说明原因）填写《采购执行审批单》，按程序报批。 2、审批人应抽取一定数量的采购物资通过电话、网上查询或市场走访确认 采购员报批价格的合理性。 3、对于已采购完成的物资，集团采购主管每月抽取不少于 10%数量的物资 进行市场价格调研，并向部领导提交调研报告。 4、对于价格差异超10%，采购批次金额超过500元的，需要质询采购员 做出合理解释。 5、综合部每月需组织非采购人员对富基系统物资价格进行调研，对于价格 变化的物资及时填写《富基系统物资价格调整审批表》，按程序报批。 6、后勤管理中心各部门对本部门使用的常用物资需每月进行市场价格调研 1次，在调研过程中从成本和质量角度提出意见或建议。所有调研结果报集团采 购主管审阅后转报后勤管理中心领导。 四、统一采购的价格监督 1、统一采购每年初通过招标方式确定定点供应商（属于指定品牌并不能替 代的可单独考核，不进行招标），由集团采购主管统一组织签订合同，门店负责 分批次采购执行。 2、门店采购员在执行统一采购时，应同时进行市场价格的调研比较，为统 一采购审批提供依据。 3、每年后勤管理中心提请集团财务或审计部门至少一次对同一采购物资价 格进行评估，确认统一采购供应商供货价格的合理性，对于评估供货价格偏高的， 后勤管理中心需立即更换统一采购供应商。 五、特殊采购价格的监督 1、对于非常用物资及设备的采购，且不属于垄断性物资，采购金额一万元 以上的，也必须进行招标采购，具体按《招标采购办法执行》。 2、发生特殊（富基系统没有登记的）或紧急物资采购时，由采购员及时写 出书面说明材料，采购主管及由综合部领导签字确认价格后，录入富基系统。 六、奖罚规定 1、对于实名举报采购价格或采购不正当行为的，经调查属实的，对举报 按集团奖惩规定给予奖励，接受举报的部门或领导有为举报人保密的义务。 2、对于不执行采购价格调研和监督程序造成采购价格明显偏高的的直接责 任人，根据情节及给集团造成损失的程度按集团人力资源管理规定处理。 2 3、采购员为逃避价格监管体系弄虚作假，未及时真实在富基系统公布（或 录入）物资采购价格信息的及各部门对物资采购价格不及时进行监督检查的，视 其情节轻重及造成的后果给予以调离工作岗位或辞退处理。 七、附则