2023-内审员培训讲义(PPT102)(1).pptxVIP

内审员培训讲义;第一节 审核与OSH/E/Q管理体系审核 审核的定义 审核〔管理体系，要素，过程，产品，效劳〕 质量管理体系的审核 职业安稳健康管理体系的审核 环境管理体系审核; 〔ISO19001:2002〕 为获得审核证据，并对其客观的进行评价，以确定满足审核准那么的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。;1.审核证据：与审核准那么有关的并且能够证实的记录，事实陈述或其它信息;2. 审核准那么:用作依据的一组方针,程序和要求;3.审核发现： 将收集到的审核证据对照审核准那么进行评价的结果;;二.〔 OSH／E ／ Q)管理体系审核;检查、检验、审核;第二节 (OSH／E ／ Q)管理体系审核的分类;第三节 OHS / E /Q审核的目的;;;第四节 OSH／E／Q管理体系审核的范围;第五节 审核的依据/准那么;第六节 审核的时机和频次;审核的时机和频次;第七节 审核的顺序;第二章 管理体系审核;审核方案的授权;第二节内审的准备审核准备40%审核实施40%审核报告的编写10% 纠正措施的跟踪10% ;审核方案;一.内审方案的方案/制定方案;;审核的启动 —指定审核组长 —确定审核目的、范围和准那么 —选择审核组 —与受审方建立初步联系;审核的实施方案; 职能部门 体系要求;;2.内审的实施方案;;审 核 日 程 安 排;审核原那么;二. 组成审核组;质量 ;2.具体职责;3.审核员应具备的素质;审核员应具备的知识和技能;审核员应具备的知识和技能;审核员应具备的知识和技能;应具备的道德和修养;4.内审员的作用;三.收集文件;四.编写检查表;2.设计检查表;3.检查表例如;受审核部门： ;条款;五.通知受审部门;第三节 内审实施;;一.召开首次会议;二.现场审核;现场审核需注意之处;审核的路线和方法;审核员的正确工作方法;;;重大危险源控制包括所有类型机械伤害 电气伤害安稳装置 危险化学品危险作业 劳动防护职业病预防 电磁和射线道路交通 相关方采购的设备和效劳;环境因素识别内容;4.2 方针;4.4.4文件化 4.4.5文件控制;法律法规和其他要求;;;机构职责;;; 文件和资料 完整性，包括对重要环境因素和危 险源的控制和管理文件 文件与资料的控制： 重要岗位得到有效文件 受控文件标识及清单 文件评审、修改和批准;运运行控制:重要环境因素控制包括所有类型 大气排放 水体排放 废弃物处置 土地污染 噪声排放 能源、资源的消耗 其他环境问题 ;;应急准备与响应 针对评价的风险； 确定潜在事故和紧急情况； 应急方案的制订和完整性； 应急物资、通道；  应急方案的演练； 应急方案的演练的记录； 有效性的评审。;;;;;;;三.不合格项确实定和不合格报告的编写;不合格的分类(两种方法);;3.不合格报告的编写要求:;不符合项报告 ;内部审核不合格项报告表号：SHE3-822-3 编号： 05 ;注：不合格类型：A—体系性不合格；B—实施性不合格；C—效果性不合格;四.审核结果的汇总分析;不合格项分布表;五.召开未次会议;;六.编写审核报告;;内审报告;第四节 纠正措施;;五.纠正措施的跟踪和验证;第五节 年度内审的总体分析和年度内审报告;二.年度报告的编写;第六节 内审和外审的相较;■三者之间的相同点或区别;第七节 管理评审;管理评审;管理评审的一般做法;