2023-内审员如何有效开展工作.pptxVIP

内审员如何有效开展工作;二、如何正确记录审核证据;编制质量管理体系方案;;4.2.2首次会议结束后，转入现场审核，内审员在?内审检查表?的指引下，通过提问、查看记录、查阅文件、检查实操等方式收集审核证据。 4.2.3内审员发现不符合项应在?内审检查表?中详细、准确描述不符合项的状况，并由受审核部门进行确认。 4.2.4内审组需在每天的现场审核结束后，召开临时会议，汇总审核结果，对当天审核中发现的不符合项、遇到的情况进行小结，以便确认发现 的不符合项的性质及安排余下的工作。 4.2.5现场审核结束后，质量负责人召集内审组成员与受审核部门负责人举行末次会议，说明审核结果和所有发现的不符合项，并确保受审核部 门人员明确了解不符合项。 4.2.6内审组针对每项不符合项发出?内审不合格报告?，内审员在报告中应对不符合项作详细描述，包括不符合事实违反的相关标准条款、管 理体系文件的条款及不符合的性质，并提出纠正期限，交责任部门确认后由内审员签发。 4.2.7责任部门收到由内审员签发的?内审不合格报告?后，尽快对不符合的原因进行分析，提出纠正措施，经内审组确认后实施。 4.2.8如果审核发现不符合项对检测结果已造成影响，经总经理同意，由综合办公室书面通知客户。 4.3末次会议完成一周内，由质量负责人编制?内部审核报告?，内容包括审核的目的、范围、实施情况，审核中发现的不符合项及分布情况， 管理体系运行有效性的说明等内容，并由总经理批准后发至相关部门。 4.4纠正措施的跟踪验证 4.4.1对每一份?内审不合格报告?，相关责任部门必须在五个工作日内分析原因，提出初步的纠正措施；对不做出反响者，质量负责人应加以 追查并向总经理报告。 4.4.2纠正措施的执行情况由内审员进行跟踪确认，验证有效后，在?内审不合格报告?验证栏中签字，并做出纠正措施有效性的结论。如验证 时发现纠正措施未能完成或无效时，应重新发出?内审不合格报告?，直到有效为止。 4.5纠正措施如涉及到文件的修改，此时应执行?文件控制程序?。 4.6有关内部审核的资料包括纠正措施的内容、实施结果的有效性以及所导致的文件修订均应???录并存档。 4.7质量负责人将内部审核结果及所采取的纠正措施，提交管理评审，验证管理体系运作的有效性和符合性。;一、如何编制检查表;1、收集哪些相关信息;一、如何编制检查表;2、按照过程方法编制检查内容;举例：查人力资源部;一、如何编制检查表;3、结合管理的重点与难点编制;二、如何正确记录审核证据;1、收集审核证据的方法;附件1、证据类别;附件1、证据类别;二、如何正确记录审核证据;2、审核证据的记录内容与方法;2、审核证据的记录内容与方法;举例1：如何记录所发现的信息;举例2：如何记录所发现的信息;二、如何正确记录审核证据;3、对于不符合要求之处理;三、如何编制不符合报告;1、证据与审核准那么核对;附件1：不符合的分类;附件1：不符合的分类;附件1：不符合的分类;三、如何编制不符合报告;2、不符合事实描述;三、如何编制不符合报告;3、不符合报告编制;附件1、审核发现的形成;附件1：不合格报告三要素;附件：2021年TUV外审不符合项;谢谢大家！！！