生产工厂内审检查表模板.doc

生产工厂内审检查表模板 NO: 受审部门: 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 4.2.3 文件限制 1 .提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入. 2 .随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清楚. 3 .查“发文件登记表〞的发文范围是否审批. 4 .查对“发文登记表〞是否按审定范围发问、发问是否签字？ 5 .查“文件更改申请单〞看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？ 6 .抽一份“文件更改申请单〞跟踪相应的文件是否进行了更改 7 .查外来义件清单,应列入的是否都已列入. 4.2.4 记录限制 1 .查记录清单,对应限制的记录是否明确. 2 .记录的保管期限是否明确规定. 3 .记录的卷面是否清楚〔抽查2—5份记录〕,记录是否编号？ 4 .记录的保存条件能否预防记录的损坏和丧失？ 5 .过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表〞并经审批？ 5.4.1 质量目标 1.本部门的质量目标及实现情况. 5.5.1 责任和权限 1 .本部门的责任和权限. 2 .部门内的分工是否明确规定 5.5.3 内部沟通 1 .本部门内部沟通的方式及活动有哪些？ 2 .是否建立了部门例会制度,是否例会记录？  生产工厂内审检查表模板 NO: 受审部门: 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 6.3 根底设施 1 .设备台帐是否完整,设备配属情况是否合理. 2 .设备治理制度对设备的治理、维护、检修及购置是否写明. 3 .查设备检修方案及实施情况. 4 .设备日常维护的监视和检查记录,重点设备的管理. 5 .设备维修记录. 6 .设备检修后的验收记录,使用方是否签字. 7 .设备操作规程是否编制和实施. 8 .设备购置的审批,安装验收记录. 9 .查设备台帐. 10 .设备治理制度或方法制定和实施. 6.4 工作环境 1 .对各生产车间生产现场的监督检查的资料和记录. 2 .对厂区环境的治理及限制方式,相关的监督检查资料和记录. 7.1 产品实现的筹划 1.阐述公司产品实现各过程及主要限制要求 7.3 设计和开发 1 .设计任务书对设计立项是否明确签审,设计输入是否明确. 2 .设计输入是否评审,查评审记录. 3 .查设计方案分工、设计阶段进度安排是否明确,接口是否明确. 4 .查设计输入是否符合手册要求. 5 .查设计评审内容是否对设计结果的符合性和满足要求的水平作出评价,问题是否提出并予以解决 〔查设计方某评审报告,技木设计评审报告〕. 6 .查设计严整资料,能否对输出对设计输入的符合性作出有依据的论证. 7 .查设计确认资料,能否确认设计已满足了规定的使用要求〔如是使用现场确认,应后现场使用方确实认意见〕. 8 .查设计更改资料,包括：更改确实认、审批、评审、验收和确认录.  生产工厂内审检查表模板 NO: 受审部门: 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 7.5.1 生产和服务提供的限制 1 .调阅技术标准,看是含齐全. 2 .调阅工艺文件,看是否齐全,相关工艺参数及工艺流程是否明确. 3 .查工艺验证资料是否齐全. 4 .查对工艺贯彻的监督和检查的资料和记录. 5 .在布问查阅图纸、工艺等作业文件是否齐全,图纸和工艺文件是否发到作业岗位. 7.5.2 生产和服务提供过程确实认 1 .查热处理和外表发兰工序的质量标准是否规定. 2 .查热处理和外表发兰工序的作业文件是否明确规定了相关参数. 3 .查热处理和外表发兰工序的工艺参数监控记录. 4 .查热处理和外表发兰工序的监视测量装置的校准状态,设备的完好状态. 7.5.3 标识和可追溯性 1 .查车间标识是否能预防产品混淆. 2 .查车间产品检验和实验状态、标识是否符合手册规定. 7.5.4 顾客财产 1 .查对顾客提供的图样、样品和标准的登记、验证和保存条件. 2 .查对顾客的图样、样品和标准的登记中发现的问题及记录. 7.6 监视和测量装置的限制 1 .在生产现场随机抽查卡尺、百分表等通用的器具是否在有效校验期内、完好状态、清洁状态如何. 2 .抽查专用检测设备的校准是否在后效期内.  生产工厂内审检查表模板 NO: 受审部门: 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 8.2.3 过程的监视和测量 1 .提问对本部门的工作如何进行检查. 2 .查音B门例会记录,看是否利用例会方式检查本部门工作. 3 .查对本专业治理系统的治理工作的检查活动及记录. 4 .是否对上序工作进行信息反应. 5 .查公司的考核制度及考核记录. 8.3 不合格品 限制 1 .在车1日」查/、合格品白勺标识和不合格品是含隔