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XX有限公司 XX部XXXX年度预算目标责任书 甲方单位：XX有限公司 乙方单位：XX机构部门 为确保公司2020年利润预算目标的完成，合约双方就利润预算的有关事宜达成并签订本责任书。 乙方单位的预算责任期限： 2020年1月1日——2020年12月31日 乙方单位的预算责任目标： 2.1 全年实现销售收入XXXX万元。其中：第一季度XXXX万元，第二季度XXXX万元，第三季度XXXX万元，第四季度XXXX万元。 2.2 全年实现现金收入XXXX万元。其中：第一季度XXXX万元，第二季度XXXX万元，第三季度XXXX万元，第四季度XXXX万元。 2.3 全年实现毛利率为XX%。 3. 预算奖惩方案： 3.1 乙方单位全面完成2020年的预算责任目标，甲方单位全年向乙方单位兑现奖金XX万元。 3.2 乙方单位超额完成销售收入和现金收入两项指标，甲方单位按下列算式想乙方单位兑现超额奖金（全年统算兑现）： 超额奖金=（实际销售收入－XXXX﹢实际现金收入－XXXX）÷2×X% 3.3 乙方单位没有完成销售收入、现金收入两项指标，甲方单位按下列方案向乙方单位兑现奖惩，全年统算兑现： A. 销售/现金收入指标平均完成率在95%—100%，，兑现奖金XX万元； B. 销售/现金收入指标平均完成率在90%—95%，，兑现奖金XX万元； C. 销售/现金收入指标平均完成率在85%—90%，不奖不罚； D. 销售/现金收入指标平均完成率低于80%，扣发乙方单位全体有关员工X%的基本工资。 销售/现金收入指标平均完成率如下公式计算： 全年毛利率按期完成的升降额的X%兑现奖惩。即： 奖惩额=（实际毛利率－XX%）×全年预算销售收入×X% （计算结果为正值，则为奖励额；负值，则为罚款额） 预算责任的考核机构部门及考核方法方式： 各项预算责任指标按年度进行考核，年终统算兑现。 各项预算责任指标的完成情况由财务部负责任核算提供，预算管控管理办公室负责任审查、计算并提出奖惩兑现方案，奖惩兑现方案经乙方单位认可、财务部审核、总经理办公会议批准后执行。 乙方单位负责任提出内部有关员工的具体奖惩方案，报甲方单位审批后兑现。 甲方单位的权利和义务： 协助乙方单位完成2020年度责任目标，并保证本预算责任书中奖惩方案的兑现。 若因甲方单位原因造成乙方单位未完成预算责任目标，则由甲方单位承担乙方单位的经济损失。 由于乙方单位原因，完不成本预算责任书的有关条款，甲方单位有权随时对乙方单位的人事及工作进行干预、调整和重组。 甲方单位有关职能机构部门在全力支持乙方单位完成预算责任目标的同时，有权对乙方单位的各项工作进行监督、检查。 乙方单位的权利和义务： 采取有效措施，确保2020年责任目标的完成。 保证乙方单位所有的经营活动在国家法律、法规及公司相关规定的范围内展开。 服从甲方单位相关领导、积极配合甲方单位有关职能机构部门的指导、监督和检查。 由于乙方单位原因给甲方单位造成的经济损失，由乙方单位承担赔偿责任。 其他： 若因重大市场修改变更或其他不可抗力导致本预算责任书的有关条款不能执行时，合约双方应及时协商调整有关条款。 本责任书未尽事宜，由合约双方协商补充、解决。 本责任书正本一式两份，合约双方各执一份，双方盖章或签字或盖章及负责任人签字或盖章后合约生效，预算管控管理办公室留一份复印件备案。 甲方单位：XX有限公司 乙方单位：XX部 总经理： 经理： 年XX月XX日