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采购部规范化管控管理工具  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 采购部组织结构与责权 4 第一节 采购部职能与组织结构 5 一、采购部职能 5 二、采购部组织结构 6 第二节 采购部责权 11 一、采购部职责 11 二、采购部权力 13 第三节 采购部管控管理岗位职责 14 一、采购总监岗位职责 14 二、采购经理岗位职责 14 三、采购主管岗位职责 16 四、采购稽核员岗位职责 16 第二章 采购计划管控管理 18 第一节 采购计划岗位职责 19 一、采购计划主管岗位职责 19 二、采购计划专员岗位职责 20 三、采购预算专员岗位职责 20 第二节 采购计划管控管理制度规章 21 一 、采购预算管控管理制度规章 21 第三节 采购计划管控管理表格 23 一、采购申请单 23 二、生产请购单 23 三、设备采购申请表 24 四、物资采购计划表 25 五、订单采购计划表 25 第三章 供应商开发与管控管理 26 第一节 供应商开发与管控管理岗位职责 27 一、招标采购主管岗位职责 27 二、供应商管控管理主管岗位职责 27 三、供应商管控管理工程师岗位职责 28 四、供应商开发专员岗位职责 29 五、供应商管控管理专员岗位职责 30 第二节 供应商开发与管控管理制度规章 31 一、供应商管控管理制度规章 31 二、供应商筛选制度规章 35 第三节 供应商开发与管控管理表格 37 一、供应商调查表 37 二、供应商筛选表 38 三 、合格供应商列表 39 四 、供应商登记变动申请表 39 第四章 采购价格、谈判与协议合同管控管理 40 第一节 采购价格、谈判与协议合同管控管理岗位职责 41 一、采购协议合同主管岗位职责 41 二、采购询价专员岗位职责 41 三、采购谈判专员岗位职责 42 四、协议合同管控管理专员岗位职责 43 第二节 采购价格、谈判与协议合同管控管理制度规章 44 一、采购协议合同管控管理制度规章 44 第三节 采购价格、谈判与协议合同管控管理表格 47 一、询价单 47 二、采购询价记录表 48 三、采购谈判计划表 48 四、采购谈判记录表 49 五 、协议合同签订审批单 49 六、协议合同信息统计表 50 第五章 采购进度控制 51 第一节 采购进度控制岗位职责 52 一、采购进度控制主管岗位职责 52 二、采购跟单员岗位职责 53 第二节 采购进度控制管控管理制度规章 54 一、采购进度控制制度规章 54 第三节 采购进度控制管控管理表格 55 一、采购订单 55 二、采购进度控制表 56 三、采购物资跟催表 56 第六章 采购质量控制 57 第一节 采购质量控制岗位职责 58 一、采购质量控制主管岗位职责 58 二、采购检验专员岗位职责 58 第二节 采购质量控制管控管理制度规章 59 一、采购物资检验制度规章 59 第三节 采购质量控制管控管理表格 63 一、采购检验报告 63 二 、采购质量控制表 63 第七章 采购结算管控管理 65 第一节 采购结算岗位职责 66 一、采购结算主管岗位职责 66 二、采购结算专员岗位职责 66 第二节 采购结算管控管理制度规章 67 一、采购结算货款支付管控管理制度规章 67 第三节 采购结算管控管理表格 70 一、预付申请表 70 二、货款支付申请表 70 三、采购货款支付进程表 71 四 、采购支出证明表 71 五 、采购结算清款表 71 第八章 采购成本控制 72 第一节 采购成本控制岗位职责 73 一、采购成本控制主管岗位职责 73 二、采购成本控制专员岗位职责 73 第二节 采购成本控制管控管理制度规章 74 一、采购成本控制制度规章 74 第三节 采购成本控制管控管理表格 77 一 、采购实施记录表 77 二 、采购货款支付申请表 78 三 、采购成本汇总表 79 四 、成本差异汇总表 79 五 、采购成本比较表