品质异常反馈及不合格处理流程.docxVIP

1.0目的 采取适当措施，使不合格品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 2。0范围 由进料到生产及检测工序所发现的不合格品. 3。0职责3。1品管课：负责对所发现不合格品的判定、标识，组织对不合格品的评审，跟进处理结果。 3。2生产部门：负责所发现不合格品的标识、隔离与处置。 3。3采购或生管（外发）：负责不合格来料的退、换货处理，跟进处理结果. 3.4经理：负责不合格品及品质异常处理方案的最终核准。 3。5仓库：负责对库存不合格品的标识、隔离，提出复检申请并按检验结果进行处理. 退供应商 说明 权责 部门 相关表单/文件 1。进入待检区的物料，仓库必须填写报检单。 仓库 送检单 1.来料检验发现不合格品，由IQC用红色标识卡标示，并开具《来料检验异常联络单》，通知仓库和采购或生管. 品管 检验作业指导书进料检验异常联络单 1。由仓库将不合格来料移入不良品区。 仓库 — 1。因生产需要，紧急情况下可由生管对不合格品提出申请特采并组织评审。 生产 来料检验异常联络单 1。由品管课长在《来料检验异常联络单》做出整批退货、让步接受或挑选使用判定，并最终提交经理决定。 让步接受的物料应不影响最终产品质量或经客户同意. 3。判定为挑选使用时，由品管课长决定采用现场挑选或生产完毕后挑选。 对于品管课长之判定意见,参与评审部门（采购，生管、生产等）可提出处理建议，但最终处理方案仍由品管课和经理做出结论. 品管 业务 生产 来料检验异常联络单 1。现场挑选由生产部门执行，品管课提供样板并监督、指导. 2。生产完毕后仍由生产部门执行挑选或由供应商执行。 3。挑选由内部执行时，执行部门须如实记录挑选工时，并提交财务和采购作为扣减供应商货款的依据. 品管 生产 供应商 物料退仓单 工时记录单 1。由生产车间或供应商挑选后的合格物料，须由IQC进行重检,合格品入库或转下序，不合格品则退供应商。 品管 检验作业指导书 检验报告 1。物料入库按照入库要求执行。 仓库 入库单 1.物料退货退货要求执行。并急时传达公司的质量要求给供应商，并将供应商的信息急时传回公司，品管必须跟进来料检验异常联络单的整改情况 采购 品管 来料检验异常联络单 退货单 说明 权责 部门 相关表单/文件 1.生产做首件时，必须先自检合格开首件报告送品管确认。 生产 首件检验记录表 1。首件检验不合格，由生产车间重新制作，直到IPQC确认合格为止方可生，生产时，车间课长或组长要详细的对员工讲解产品的重要部分.. 品管 生产 首件检验记录表 1。检验的要求参照样品。 生产 品管 标识 1。生产车间自检发现的不合格品由作业员隔离返修. 要求员工要自检、互检按首样，发现异常及时向课长,组长、或现场的品管。 巡检发现的不合格品由IPQC标识 4。发现制程不良率超出规定指标时，品管部门须开具品质异常处理单，交经理核准后，提交相关部门处理，并跟进后续结果，结果跟踪完成后，必须提报给经理确定结案. 生产品管经理 品质异常处理单 不合格品属于来料不良，由生产部门开具《物料退仓单》，交品管课签名确认后退回仓库，同时品管开具来料检验异常联络单，经过经理核准后，发往供应商进行跟踪，造成损失的，必须进行扣款处理. 不合格品属于加工损坏，且无法返工时，由生产部门开具《物料报废单》，交相关权责人签名后报废处理。 不合格品属于加工损坏但可返工时，由生产线返工。 生产 PMC品管研发 物料报废单 物料退仓单 制程不良率报表 来料检验异常联 络单 1.不合格品由生产线自行安排返工 生产 — 1.返工后的产品须经生产线自检、IPQC复检，合格品入库或转下序，不合格品再返工. 品管 生产 制程不良率报表 1。合格入库按照入库要求执行 仓库 入库单