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财务部管理手册 收货工作 部门：财务部 工作岗位：收货 任务编码:AC_SOP_020 任务：收货工作 设备要求： 做什么 如何做 为什么 1. PR单的审核 2.直购食品单的审核 3. 审核价格、数量 4.质量检查 5. 开据收货报告 6. 价格、数量的更改 7. 收货特殊情况处理 8. 收货报告汇总 9. 收货报告交接 10. 资料存档 1.1 所有PR单需填写申请部门、申请日期、货品名称、上期购价、申请数量、采购价格、供应商名称、总金额及平均月用量。 1.2 在PR单中注明申请理由、申请人，并经采购部经理、使用部门负责人、财务部总监、副总经理、总经理审核批准后方能生效（入库食品仅需采购经理、财务总监批准即可）。 2.1 食品直购单需注明厨房名称、申请日期、需要数量、品名、单价及供应商名称。 2.2 需注明申请人，并由负责人签字，经成本组审核后方能生效。 3.1 实际到货价格要与审批后的单价一致。 3.1.1 对低于本期报价金额的食品或物品，凡符合质量要求的按低价进货。 3.1.2 对与本期报价金额不一致的食品或物品，凡符合质量要求的须填写价格、数量更改单。 3.2 实际到货数量要与审批后的订单相符。 3.2.1 对少于订单数量的，按实际到货数量收货。 3.2.2 对多于订单数量的，按审批后的订单数量收货。 4.1 水果类：包装完好、色泽光亮、新鲜、无腐蚀变质现象。 4.2 蔬