门诊挂号、收费管理办法.docVIP

门诊挂号、收费管理办法 1.目的： 为了严格控制医院的门诊收费流程，规范管理现金流，特制订本作业流程。 2.适用范围： 财务部。 3.具体管理制度： 门诊挂号、收费排班2人，上班时间为：8：00—12：00点，下午为：14：00—17：00点。 3.1准备工作：提前十五分钟到达医院做好上班前的一切准备工作。签到，换工作服，佩工作证，整理好当天发票及钱款。挂号员整理当日号子及预交款收据，为初诊病人提供门诊病历，详细了解当日就诊医师排班情况表。8：30分前就坐于岗位上，迎接病人到来。 3.2工作态度：对每一位病人要做到笑脸相迎，态度热情，百问不厌，规范用语，尽全力帮助病人解决困难和问题。 3.3挂号资料：挂号时首先要病人提供详细的病历资料，并询问病人挂号类别，就诊医师。 3.4资料输入电脑：将病人的详细资料（包括病人类型、姓名、挂号类别、家庭地址、职业、邮编、电话号码等）遂一输入电脑。 3.5挂号费、病历工本费收取：咨询台护士负责收取挂号费、病历工本费。根据病人不同要求，向病人提供主任医师、主治医师、副主任医师号。病人没有病历，需向病人提供病历本，并收取病历工本费0.5元。 3.6检查费、治疗费收取：向病人收取门诊检查、治疗收费单，根据医师在收费单上的打勾项目进行电脑操作，输入相应费用项目，收取检查、治疗费，同时必须相应输入开单医生、验光师的签字。 3.7特检费收取：根据特检医师开出的收费单，将收费项目输入电脑，同时输入执行医师和开单医师签名。 3.8化验费收取：根据化验单，输入QT或QITA收取相应金额，并注 明开单医师。 3.9配镜款收取：病人配镜付款由收银处收取，病人配镜付款单共四联，按金额收款后每一联上都应加盖收费章。其中白色一联为存根，由收费员收款后保存。二联红色为发票联交病人保存。三联、四联为蓝色和黄色分别为财务记帐联、稽核联，汇总后交财务核算收取现金、打印发票；结帐时，应向病人收取现金，找零时也需说明金额。收款后，发票及药方加盖收费章交于病人。 3.10手术病人的交款：根据手术预约登记处提供的手术交款金额向病人收取现金或支票，并填写预交款收据及手术保险单，对交支票病人应在收据上注明病人身份证号码、单位地址及电话号码，交款后，将手术保险单及预交收据交与病人保存。 3.11办理入院手续：根据医生对病人开出的《病人住院通知书》交款单，按照医院规定预交款标准收取手术定金然后通知住院部办理入院手术，并在电脑中建立病人首页及输入病人交款金额、收据编号码等。 3.12办理出院手续：病人出院时，根据住院部提供的出院单办理出院手续。认真审查病人住院期间发生的手术费用、治疗费用、床位费等、核对无误后收回预交款收据，并打印发票交于病人保存。 3.13注意观察在院病人余款情况，预交金余额在500元时，应立即通知住院部通知病人办理补交预交金手续。 3.14发票作废：如遇作废发票，需在发票后面注明作废原因，由药房、收银处、财务部签字证明方可。 3.15打印日报表：核对预交款收据、发票、现金，对预交款收据进行注销，核对无误后打印收费日报表并存盘，填写现金交纳单和结转单，将本日账款交于财务部，并及时销号，存根交于销号人员 ，下班前需与接班人员做好交接工作，对自己的工作岗位进行整理、清理台面、保持整洁，并将本日收费单、预交款清理保存。 3.16月底结账工作：月底每位前台工作人员应结清所有挂号、收费、 住院、配镜账款。 3.17住院部月底应将所有住院病人账款结清并存盘。并统计在院预交总额。在院病人药费总计和在院病人费用明细，上报财务部门。 3.18每月底，住院收费人员应制作病人出院手术统计表，汇总病人出院费用明细，包括：病人姓名、病案号、手术名称，主刀、副刀、开单医师，人工晶体、费用总计及扣减西药费、晶体费等。同时还需制作手术材料费用明细汇总表，包括人工晶体、粘弹性物质，进口线，玻璃体切割、底包、超声波乳化头等。以上报表于本月30号前报财务部。 4.本制度自2021年xx月xx日起施行。