供应商管理程序.docxVIP

1、目的 XXX 电器有限公司供应商管理程序  LQ/QP009-2009 加强供应商管理过程的控制，确保新开发的供应商的供货能力能够 满足要求，为开发新供应商和对合格供应商进行复评作业提供指导。2、适用范围 适用于原物料供应商开发和复评管理过程。 3、名词定义 3.1、合格供应商：经过我司评估，具备向立奇公司供货资格的物料生 产商和经销商。 4、流程 责任部门采购部 流 程 图 候选供应商调查 相关规定 5.1 使用表单 《供应商调查表》LQ/QP009-01 采购部 供应商 工程部品质部 评估 NG 5.2 OK 送样 5.3 样品认定 NG 5.4 OK 《供应商调查表》LQ/QP009-01 《产品/部件宣告表》LQ/QP009- 09 ROHS符合性测试报告 《样品认定报告》LQ/QP009-02 供应商 品质部 原材料库 制造部 小批量供货 验收入库 NG OK 小批量试生产 5.5 5.6 LQ/QP016- 2005 5.7 《关于产品中不使用有害化学物 质的保证书》LQ/QP009-03 《原材料验收入库单》LQ/QP016-01 《小批量试产认定表》LQ/QP009-04 采购部品质部工程部 采购部 NG 供应商评定 5.8 OK 纳入合格供应商 5.9  《合格供应商评定表》LQ/QP009-05 《供应商现场检查表》LQ/QP009-06 《合格供应商清单》LQ/QP009-08《品质保证协议》LQ/QP009-07 采购部品质部工程部 NG 供应商复评 OK  5.10 《供应商调查表》LQ/QP009-01《合格供应商评定表》 LQ/QP009-05 采购部 保持合格供应商 淘汰 5.11 《合格供应商清单》LQ/QP009-08 5、执行方式 、候选供应商调查 、采购员应通过互联网、电话、报纸、电视等媒体寻找合适的材 料供应商，以不断提高原材料的配套供应能力； 、采购员应通过电话、传真及走访等方式了解并收集相关资料， 要求供应商填报《供应商调查表》LQ/QP009-01。 、初评 、采购部长应根据调查收集的资料对候选供应商进行行初步评估； 、初评合格的供应商将被通知准备送样，不合格则直接淘汰。 、送样 初评合格的供应商应按照采购部的要求及时送样，送样时应同时提 交样品的检验报告、图纸、规格书、材质报告;有 ROHS 指令要求的产品，供应商还应提交有害物质的含量测试报告。 、样品认定 、采购员收到样品后应填写《样品认定报告》LQ/QP009-02 通知品质部 IQC； 、IQC 应按照图纸和规格书的要求对样品进行检验和验证并将结果填写在《样品认定报告》LQ/QP009-02 上； 、采购部应组织技术部主管工程师及品质部质量工程师对样品进 行认定； 、样品认定不合格的供应商将被淘汰。 、小批量供货 、采购部可以向样品认定合格的供应商小批量订货，订货作业应 符合《采购控制程序》LQ/QP017-2009 的规定； 、供应商应在送货单和产品标识上注明“小批量”字样，以便跟踪 控制； 、有ROHS 指令要求的产品，供应商应同步提交产品的《产品中不使用有害化学物质的保证书》LQ/QP009-03； 、验收 、品质部 IQC 和原材料库按照《原材料验收控制程序》LQ/QP016-2009 的规定执行验收入库，IQC 应随机抽样送 FRE ROHS 符合性测试中心进行有害物质含量测试。 、对交验不合格的供应商将被淘汰。 、小批量试生产 、采购部应开立《小批量试产认定表》LQ/QP009-04 通知相应的制造部组织试用； 、制造部应对小批量试用的原物料进行跟踪管理，并将使用情况 和建议填写在《小批量试产认定表》LQ/QP009-04 上返回采购部。5.8、供应商评定 、采购部应组织品质部、技术部、生产部根据供应商的资料和样 品认定报告及试产情况及对供应商进行认定，认定情况及结果填写在 《合格供应商评定表》LQ/QP009-05 上； 、采购部应协同品质部对供应商 ROHS 体系进行现场审核，对供应商 ROHS 风险控制水平作出评估认定，对风险高的供应商应予以淘汰，现场评估由具有ROHS 体系内审员资格的人员担任，检查表参考内审检查表 ROHS 体系部分。 、提供A 类原物料的供应商，品质部和技术部认为必要时，采购部应安排对供应商 QMS 进行现场检查，根据现场检查的结果进行评定，检查情况及评定结论记录在《供应商现场检查表》 LQ/QP009-06 上； 、适当时，采购部协同行政部对供应商进行社会责任评估； 、供应商根据评定情况分为A、B、C、D 四个等级，评定为D 的 供应商则作为不合格供应商淘汰。 、列为合格供应商 经评定为 A、B、C 级的供应商，采购部应列入《合格供应商名