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PAGE2 / NUMPAGES2 事业单位内部控制工作计划 正确的熟识内部把握的作用，对于加强企业经营管理，维护财产平安，提高经济效益，具有特别重要的现实意义。以下是关于事业单位内部把握（工作方案），欢迎参考~! 　　事业单位内部把握工作方案 为提高内部管理水平,规范内部把握,全面落实行政事业单位内部把握规范工作，结合实际，制定本局内部把握规范工作方案：  一、指导思想  依据汉区财〔20xx〕31号文《关于开展行政事业单位内部把握基础评价工作的（通知）》精神，通过内部自查、制定（制度）、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用平安有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐朽，规范内部把握，提高管理水平。  二、目标任务  1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部把握规范(试行)》，使内部把握理念深入到到人心，形成人人留意风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的（规章制度）及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分别，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部把握牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确，各股(室)在内部把握中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部把握方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府选购管理、资产管理、建设项目管理、（合同）管理等业务层面内部把握制度为主要内容;单位内部把握规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部把握工作成效不断显现。  2.工作任务。依据《行政事业单位内部把握规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部把握。  一是建立并组织实施适合我局实际的内部把握体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分别;建立健全内部把握关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分别、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部把握。  二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。  三是建立健全我局各项内部管理制度。  三、主要步骤  1.加强学习培训。局办公室负责开展本局宣布传达、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部把握规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参预内控，人人执行内控”的局面。  2.梳理评估风险把握。依据内部把握规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部把握分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分别、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计把握、单据把握、信息内部公开等八类把握方法，设计风险把握措施。  3.完善内把握度建设。依据科学、民主、规范、严谨原则，依据设计的把握措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、选购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。  四、加强领导，落实责任  成立内部把握基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。  领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，细心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部把握体系。内部把握规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。 　　事业单位内部把握工作方案 依据工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，关怀指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要留意的风险点，切实提高公司抗风险力气和各部门人员内控风险防范意识，为公司的`长足进展扎实基础。  一、内部工作进展状况  依据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部把握基本规范》及配套指引(企业内部把握《应用指引》、《评价指引》)，以及中国证监会（公告）41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的进展状况，公司于 XXXX 年 5 月 28 日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：  (一)高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部把握体系建设有组织、有方案、扎实有