附件2-2023年所属单位预算公开说明格式.docVIP

附件2 （××中心） 2023年单位预算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （依据三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本单位拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××中心,相关内设机构随之调整。） 二、工作任务 （依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。） 三、人员情况说明 （文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）） 示例：截止上年底，本单位人员编制XX人，其中行政编制XX人、事业编制XX人；实有人员XX人，其中行政XX人、事业XX人。单位管理的离退休人员XX人。 （涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。） 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 （当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。） 示例：按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入XX万元，其中一般公共预算拨款收入XX万元、政府性基金拨款收入XX万元、……，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；本单位当年预算支出XX万元，其中一般公共预算拨款支出XX万元、政府性基金拨款支出XX万元、……，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。 （二）财政拨款收支情况 （财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。） 示例：本单位当年财政拨款收入XX万元，其中一般共预算拨款收入XX万元、政府性基金拨款收入XX万元、……，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；本单位当年财政拨款支出XX万元，其中一般公共预算拨款支出XX万元、政府性基金拨款支出XX万元、……，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 （当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。） 示例：本单位当年一般公共预算拨款支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。 2、支出按功能科目分类的明细情况 （按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。） 示例：本单位当年一般公共预算支出XX万元，其中： （1）行政运行（2010601）XX万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……； （2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）XX万元，原因是……； （3）事业运行（2010650），较上年增加（减少）XX万元，原因是……； ……。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。） 示例：本单位当年一般公共预算支出XX万元，其中： 工资福利支出（301）XX万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……； 商品和服务支出（302）XX万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……； 对个人和家庭的补助支出（303）XX万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……； ……。 （2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。） 示例：本单位当年一般公共预算支出XX万元，其中： 机关工资福利支出（501）XX万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……； 机关商品和服务支出（502）XX万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……； 机关资本性支出（一）（503）XX万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……； ……。 （四）政府性基金预算支出情况 （当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。） 示例：本单位当年政府性基金预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。 如不涉及，应说明“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 （当年国有资本经营