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HXHJ-JL-管理-20 内审材料 (2018 年度) 重庆弘新环境检测有限公司 目录 序号 内容 编号 1 内部审核年度计划 NS2018-01 2 内部审核实施计划表 NS2018-02 3 首次会议记录 NS2018-03 4 末次会议记录 NS2018-04 5 内审首次会议签到表 NS2018-05 6 内审末次会议签到表 NS2018-06 7 内审不符合项总结 NS2018-07 8 内部审核报告 NS2018-08 NS2018-01  2018 年内部审核年度计划 本次内审重点检查公司 2018 年检验检测质量活动的运行情况是否符审核目的： 合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》 要求。 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系审核范围： 有关的所有部门；以及与本实验室有关的《检验检测机构资质认定管理 办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。 《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办审核依据： 法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书等；适用的法律、 法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。 审核时间： 本次审核为集中式审核，计划审核时间为 2018 年 8 月本次评审组共有 3 人组成。 审核组成员： 组长：张诗述 组员：蒲春龙 计划安排 实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人 内部审核策划准备 （制定计划、编制表格） 2018 年 8 月 张诗述 各内审组成员 内审实施 2018 年 8 月 张诗述 各内审组成员 不合格项纠正 2018 年 8 月 蒲春龙 部门负责人 跟踪审核验证编制： 2018 年 8 月 审批： 张诗述 各内审组成员 年 月 日 年 月 日 NS2018-02 各部门： 内部审核实施计划表 根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本公司质量体系计划的安排， 拟于 2018 年 8 月 23 日至 24 日进行 2018 年度内部审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。 审核目的：审核本公司过去一年的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的公司各部门。 审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质 量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和检测标准等。审核时间：2018 年 8 月 23 日至 24 日 审 核 组： 组 长：张诗述审核组成员：蒲春龙 首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、设备管理员、质量监督员、样品管理员、文件管理员、安全员、药品管理员、内审组成员。 审核日程表： 日 程 审核部门 审核要素  审核组  审核地点 备注 8 月 23 日 8：30～9:00 首次会议 公司总经理 / 4.1 （4.1.1～4.1.5）； 审核组全体 公司会议室 不超过30min 8 月 23 日 9：00～ 11:45 技术负责人质量负责人综合办公室 审核组 公司会议 （4.2.1～4.2.7）； 全体 室 / 4.5 （4.5.1～4.5.27） 4.6 公司会议 （4.3.1～4.3.4）； 室、检测室 8 月 23 日 14:00～ 17:30 检测室 审核组 所涉及到 / （4.4.1～4.4.6）； 全体 的检测活 动范围。 （4.5.1～4.5.27） 8 月 24 日 8：30～ 11:45  质控室 4.3 （4.3.1～4.3.4）； 审核组全体 公司会议 室、质控室 包括样 品室、 4.4 所涉及到 档案室 8 月 24 日 14：00～ 16:00 审核小组活动 / 审核组全体 本公司质 量体系覆 盖范围 讨论、汇总等 8 月 24 日 16：00～ 17:30 末次会议 / 审核组全体 公司会议室 （4.4.1～4.4.6） （4.4.1～4.4.6）； 4.5 （4.5.1～4.5.27） 的工作范 围。 等。 说明 NS2018-03 会 议 记 录 会议议题 会议议题 2018 年度内审首次会议 时 间 2018 年 8 月 23 日 地 点 会议室 主 持 人 张诗述 记 录 人 邬静 会议概要： 2018 年 8 月 23 日，按照公司内部管理体系审核的安排，由公司质量负责人张诗述牵头组织召开了内部审核会议： 首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明。 1．内审