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文件名称 ERP 系统 采购管理流程 文件编号： JN-A/0-CG 01 发行日期： 2015-01-10 编写部门/人员：行政部/ 版本： A/0 页次： 1/4 审批：贾宗权 1. 目的: 为了更好的规范公司的 ERP 系统流程操作，编制流程操作文件，也可以作为 ERP 管理员的日常工作内容和操作标准，更好的深入应用 ERP 系统 2. 范围: 适用于该流程中涉及到的所有操作部门的 ERP 系统内的操作 3. 定义: 无 4、流程/权责 4.1 供应商管理流程 流程 内容 权责 商评审表 NN 商评审表 N N 新增供应商需求 填写供应 填写供应 Y 审核 审核 Y 评审 评审 供应商资料维护 当有新开发产品用到新的物 料时， /或采购因现有供应商 评审不合格，/或引入新供应 商， 以规避采购风险、引入价 格竞争等情况下，采购员需开 发新供应商时启动本流程； 采购员（业务部内勤） 由采购员手工填写“供应商评 审表”；由采购员将供应商的 基础资料、拟采购物料的报 价、工程和研发能力、工艺水 平、生产能力、品质能力以及 供应商领导层的合作态度、财 务状况等资料按需要填写供 应商评审表 采购员（业务部内勤） 采购部经理根据供应商规定 进行审核确认是否同意； 当采购经理审核同意该供应 商后， 由采购、工程、品管联 合对供应商进行评审，需要时 要到供应商工厂现场了解相 关的工艺水平、品质能力等。 采购部 计划物流部 销售计划科 同意后由采购、工程、品管联 合对供应商进行评估并将评 估结果填写“供应商评审表” 采购部 计划物流部 销售计划科 通过后，由财务依据供应商评 审表在在“K3 系统－系统设 置－基础资料－公共资料- 供应商”中录入供应商资料。 财务部 4.2 供应商价格管理流程 流程 内容 权责 与供货商或分包商签订供货 协议或分包协议 录入采购单价 录入采购单价 或加工单价 审核 结束 由项目采购负责对即将放产 物料或已放产物料与供应商 或加工商签订供货协议或加 工协议 采购部 项目采购 项目采购负责供应商采购单 价或委外加工单价资料录入， 在“供应链—采购管理—供应 商管理—采购价格管理”中录 入单价资料； 采购部 项目采购 由项目采购主任或采购部科 长、经理负责审核采购单价或 委外加工单价资料是否正确； 采购部 项目采购 5. 内容: 由销售计划员根据奉贤素材产能状况对 MRP 计算后的生产任务单做生产数量变更， 生成 “生产任务变更单”，“生产任务变更单”一式两联， 一联计划员留底， 一联交计划物流部物 料计划科； 计划物流部物料计划科根据“生产任务变更单”中的变更原因及委外数量，在 “委外加工生产任务单-录入”中输入委外生产任务单并产生与其相对应的“生产投料单”， 并在“委外加工生产任务单-修改”及“委外加工投料单”中对加工厂商、委外加工产品、 外发料件、数量、单价等数据进行维护.（委外加工单价在“供应链 采购管理 供应商管 理 采购价格管理”中录入，录入时单价类型应选择为“委外加工单价”）； 量产主任签署并在系统中审核该张委外生产任务单后，由计划物流部物料计划科下达此单. 委外生产任务单一式三联,一联物料计划科留底, 另一联交航头仓,第三联交给外协加工厂 商. 航头仓库根据委外生产投料单进行备料，根据实际发出物料数量判断是否调整领料单. 当因为委外加工生产任务变更或物料质量存在问题或工程变更后需将余料退回，奉贤仓管 员根据所退原始单据及退回料件数量输入红字委外领料单，由仓库主管审核后， 一式两联， 一联由奉贤仓库留底，一联交品管部检验员进行质检； 检验员判断退回料件是否合格,如果 合格则将检验单交到仓储部进行审核并入库,如不合格则根据采购退回流程进行处理. 航头仓库收到委外供应商到货通知后，由航头仓管员根据委外到货批号（原委外生产任务 单号）及到货素材数量，录入“委外加工入库单”；航头仓库主管判断是否核准产品入库单 （如不核准则退回并修改产品入库单）；核准后的产品入库单由车间物料员转给品管部检验 员进行检验， 品管部检验员判断是否合格（如不合格则须退回给加工厂商要求返工或扣款）， 品管部检验员签署委外加工产品入库单后转交仓储部。委外产品入库单一式三联， 奉贤仓库 一联留底，品管部一联，财务部一联入账； 6. 参考文件: 无 7. 相关表单: 生产任务变更单 委外生产任务单 委外出库单 委外退料单 委外产品入库单 6. 参考文件: 无 7. 相关表单: 生产任务变更单 委外生产任务单 委外出库单 委外退料单 委外产品入库单 6. 参考文件: 无 7. 相关表单: 生产任务变更单 委外生产任务单 委外出库单 委外退料单 委外产品入库单 6. 参考文件: 无 7. 相关