过程分析乌龟图.docxVIP

COP-1：合同与订单管理过程已接受的报价 COP-1： 合同与订单管理过程 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 报价详情单 顾客的要求（包括合同与订单） 与产品有关的法律法规要求公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审物流计划部市场部 合同评审 物流计划部 市场部 与顾客有关要求的控制程序 与顾客有关要求的 控制程序 合同评审及时率订单确认及时率 2、产品开发过程 原材料 原材料 市场部/ 设施设备及工装 压铸事业部 产品设计输出数据 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 生产率、过程能力、 材料规范 成本的目标 COP-2： 产品开发过程 过程流程图 顾客要求（若存在） 平面布置图 以往的开发经验 PFMEA 控制计划 特殊特性清单 作业指导书 产品质量先期策划控制程序生产件批准控制程序工程变更管理规定潜在失效模式及后果分析(FMEA)管 产品质量先期策划控制程序生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管 理规定 控制计划(CP)管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化 新品开发项目 开发计划完成率PPAP 提交及时率 OTS 样品提交及时率 3、产品生产过程 人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系冲压部、焊接部压铸事业部 物流计划部 人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系 冲压部、焊接部压铸事业部 物流计划部 生产计划/产品图纸/控制计划 /检查指导书/工艺参数表/作 生产的合格产品/生产日 业指导书 报表 工厂、设施和设备策划的计划 COP-3： 产品生产过程 工厂设施和设备策划有 及内容 效性评价表 月生产计划及其调整/周生产 生产计划分析报告 计划及其调整 顾客财产异常记录表 顾客财产登记表 生产运作控制程序应急计划管理规定顾客财产控制程序生产计划管理规定工厂、设施和设备策划管理规定 生产运作控制程序应急计划管理规定顾客财产控制程序生产计划管理规定 工厂、设施和设备策划管理规定 生产现场 6S 管理规定控制计划(CP) 管理规 生产计划完成率 成品不良率 6S 考核 4、产品交付过程 仓库、货架、标识卡搬运设备和设施 仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 物流计划部 顾客订单上要求交付的产品数 36 量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 纠正和预防措施表或顾客规定的相关表格顾客满意度调查表COP-5：顾客反馈过程 纠正和预防措施表或顾客规定的相关表格顾客满意度调查表 COP-5： 顾客反馈过程 COP-4：产品交付过程 至顾客的产品 COP-4： 产品交付过程 至顾客的产品 交付业绩统计表 （含额外运费） 产品防护控制程序交付及时率5、顾客反馈过程 产品防护控制程序 交付及时率 网络、传真、电话、现场服务质量部市场部顾客抱怨/顾客反馈交付零件的质量性能 网络、传真、电话、 现场服务 质量部 市场部 顾客抱怨/顾客反馈交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外部退货 按计划交付的业绩(包括附加运费 情况) 关于质量或交付问题的顾客通知 顾客满意度控制程序服务管理规定 顾客满意度控制程序 服务管理规定 顾客满意度顾客报怨PRR CS1/CS2 总经理管理者代表 总经理 管理者代表 会议、文件 会议、文件 37 公司管理层对建立、实MP-2：管理职责过程 公司管理层对建立、实 MP-2： 管理职责过程 施质量管理体系并持 续改进其有效性的承诺证据 质量方针/质量目标 公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗 旨、满足要求和持续改进质量 顾客要求公司管理层要求竞争对手资料 顾客要求 公司管理层要求 竞争对手资料 各部门数据分析以及实际状况 MP-1： 经营计划管理过程 长期经营计划 年度经营计划 经营计划控制程序 销售完成率 经营计划控制程序 销售完成率 总经理管理者代表 总经理 管理者代表 会议、文件 会议、文件 质量手册岗位职责管理规定 质量手册 岗位职责管理规定 质量目标考核完成率 8、管理评审过程 38 管理评审会议审核计划审核记录有资格的内审员管理评审输出改进措施按时完成率 管理评审会议 审核计划 审核记录 有资格的内审员 管理评审输出改进措施按时完成率 内外部不良质量成本率 内部审核不合格报告 内部质量体系审核报告 生产过程审核报告 产品审核报告 质量方针和质量目标内外部审核结果顾客反馈 各部门的业绩 质量方针和质量目标内外部审核结果 顾客反馈 各部门的业绩 产品的符合性数据 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 不良质量成本定期报告和评价 可能影响质量管理体系的变更 总经理 管理者代表 MP-3： 管理评审过程 管理评审报告 质量管理体系及其过 程有效性改进 与顾客要求有关的产 管理评审控制程序 管