过程识别分析汇总IATF.docxVIP

IATF16949 质量管理体系总过程识别分析汇总 ※1 总过程清单--体系过程与条款、归口部门 (19 个过程) 过过序 过 过 序 程 过程 程 号 代 名称 归 号 口 ISO9001:2015 特殊要求条款 条款 P1 M1  组织 高 环境 层  组织环境 确定QMS 范围-补充顾客特定要求 产品和过程的符合性产品安全 公司责任 领导 高 P2 S1 作用 层 过程有效性和效率 领导作用 过程拥有者 组织作用职责权限-补充 产品要求和纠正措施的职责权限 P3 M2 风险 高 应对风险机遇措 风险分析 FMEA 机遇 层 施 预防措施 应急计划 P4 M3 经营 人 质量目标及实现 质量目标及其实现策划-补充 计划 事 策划 统计工具的确定 变更策划 监测分析评价 统计概念应用 优先级 P5 S2  基础 技 设施 术  基础设施 过程运行环境 工厂、设施和设备策划过程操作环境-补充 全面生产维护 生产、制造检试验工装和设备管理 测量 品 P6 S3 系统 管 MSA 监测资源 校准验证记录实验室要求 P7 S4  人员 人力 人 能力资源 事 意识 沟通 能力-补充 能力-在职培训内部审核员能力 第二方审核员能力意识-补充 员工激励和授权 P8 S5 知识 人 组织知识 QMS 文件 信息 事 产品 营 P9 C1 服务 业 要求 文件化信息 产品和服务要求 记录保存 顾客特定要求顾客沟通-补充 产品和服务要求的确定-补充 产品和服务要求的评审-补充 顾客指定的特殊特性组织制造的可行性 工厂设施设备策划工程规范 运行策划和控制-补充 保密顾客指定的特殊特性 组织制造的可行性 P1 设计 技C2 0 开发 术 运行策划控制 产品服务设计开发 产品和服务设计与开发-补充设计和开发策划-补充 产品设计技能 带有嵌入式软件的产品的开发产品设计输入 制造过程设计输入特殊特性 监视 设计和开发确认 原型样件方案 原型样件方案 产品批准过程 PPAP 设计和开发输出-补充制造过程设计输出 设计开发更改-补充 总则-补充 供应商选择过程顾客指定货源 P1 外部 营 S6 控制类型和程度-补充 外部提供过程产 法律法规要求 提供 业 生产 P1 制 C3 服务 造 提供 品服务控制 生产和服务提供 更改控制  供应商质量管理体系开发供应商监视 供应商开发 外部供方的信息-补充 控制计划 标准化作业 作业准备验证停机后的验证生产排程 更改控制-补充 过程控制的临时更改 制造过程的监视和测量 P1 标识 S7 防护 制 造/ 标识可追溯性 品 防护管  标识和可追溯性-补充防护-补充 P1 售后 营C4 服务 业 顾客供方财产交付后活动 顾客满意 服务信息反馈 与顾客的服务协议顾客满意-补充 产品和服务的放行-补充 全尺寸检验和功能性试验 P1 品 S8 放行 管 P1 不合 品 S9 产品和服务的放行 不合格输出的 外观项目 外部提供产品和服务符合性验证接收 法律法规符合性 接收准则 顾客的让步授权 不合格品控制-顾客规定的过程可疑产品的控制 返工产品的控制 格 管 控制  返修产品的控制顾客通知 不合格品的处置 P1 内部 品 M4 内部审核 内部审核方案 质量体系审核 审核 管 制造过程审核 产品审核 制造过程审核 产品审核 过程有效性和效率 工厂、设施和设备策划 监视（设计总结报告） P1 M5 8 管理 评审 品 管 管理评审 内部审核方案 管理评审-补充 管理评审输入-补充 管理评审输出补充 问题解决 防错 保修管理体系 P1 9 M6 改进 品 管 10 改进 顾客投诉和使用现场失效试验分 析 持续改进-补充 IATF(International Automotive Task Force) 国际汽车工作组 IATF(International Automotive Task Force) 国际汽车工作组 ※2 总过程流程与业务相互关系图 -19 个过程 M1组织环境 M1 组织环境 M2 风险机遇 M3 经营计划 M4 内部审核 M5 管理评审 顾 客 C1 产品服务 要求 C2 设计开发 C3 生产服务 提供 售 要 S6 外部提供 S7 标识防护 S6 外部提供 S7 标识防护 S9 求 S8 S9 放 行 不合格 S8 S9 放 行 不合格 S1 领导作用 S2 基础设施 S3 测量系统 S4 人力资源 顾客导向过程管理过程过C1C2C3C4M1M2M3M4M5S1 顾客导向过程 管理过程 过 C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 程 产 设 生 M6 售 组 风 经 内 管 领 基 测 品 计 产 后