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收货管理制度 （一）收货程序1收货工作需由使用部门，库房查收人员共同参加，查收物件时查收人员一定所有同时到位。 库房查收人员负责查收货物的品种、规格、数目、价钱，物质使用部门负责查收货物的质量。 查收人员对采买员购回的物件不论多少、大小，都一定依据采买单上的物件的品种、数目、规格等进行逐笔查收，在查收过程中，查收人员假如发现货物存在质量缺点、货不对板或许数目欠缺，对有问题的货物不办理查罢手续，仅按合格的数目入库，并报财务部与供给商磋商。 货物查收后，对于不存仓物件，库房需开具直拨单，直接拨给使用部门；对于存仓物件，库房应办理相应的入库手续。 库房查收员要依据发票上列明的物件名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写入库单或直拨单，一式四份，此中一份自存，一份留库房记账，一份交采买员报销，一份交成本会计。 （二）对于食品查收分工细则1食品蔬菜查收分工： 食堂主厨主要负责查收食品、蔬菜的质量，财务主要查收食品、蔬菜的价钱和数目，采买员负责按食堂计划单采买物件。 查收物件时查收人员一定所有同时到位。 食堂主厨对食品、蔬菜质量进行验货，财务验货人员对食品、蔬菜的数目进行查收。 在查收过程中厨房东厨假如发现食品、蔬菜存在严重的质量问题时，对有问题的食品蔬菜禁止入库，要求采买员实时退、换货或补回差数。 财务查收人员发现食品、蔬菜短斤缺两，高出合理的含水量，高出合理的消耗部分要剔出，按实质合