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公司差旅费报销制度 严格实行差旅费预算管理。各部门要合理压缩、从严控制。严格实行差旅费事前审批制度。职工出差必须事先填制《职工出差报告单》，具体说明出差事由、工作目标、出差人数、预计天数，乘坐交通工具等，按规定报经分管领导批准后方可外出。严格控制差旅费开支标准。对车船费、住宿费、出差补助费、市内交通费和乘坐的交通工具等严格按本办法规定标准执行，不得随意扩大开支范围和开支标准。严格执行差旅费报销审批手续。财务部门要严格审核差旅费开支范围，按照预算和标准控制差旅费开支，对不符合规定的票据不予核报；对因特殊原因超出预算和标准的，必须另行完善签批手续，否则对超支部分不予核报。财务部门要进一步完善相关报销制度，同时加大审核力度，杜绝违规报账。差旅费只核报当期出差期间的相关差旅费票据，因旅游或绕道和非工作需要开支的一切费用自理，无故超期和超标的票据，一律不予核报。差旅费标准要按照分地区、分级别、分项目的原则制定、并根据社会发展水平、市场价格和消费水平变动做适时调整。 一、城市间交通费 1.城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 2．工作人员因公外出应当优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按规定标准乘坐交通工具。但最高不得超过以下标准：火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车（二等软座、动卧）、轮船三等舱经济舱