原材料仓库保管员岗位职责.docxVIP

原资料库房保存员岗位职责 一、入库管理 1、保存员对采买原资料办理入库手续前，应通知质检员进行质量检测，检 测合格后出具查验合格单才能办理入库手续，假如购进原资料有质量问题，应拒收，同时通知企业采买人员。 2、物料进仓时，库房管理员一定凭采买计划单、送货单、查验合格单办理 入库手续，拒绝不合格或手续不齐备的物质入库。入库手续（入库单）一式四份，库房保存存根联、库房联，记账联交财务，查收联交质检员。 3、入库原资料一定进行数目盘点、过磅（《认真检查包装物重量和实物净 重》），而后填写《入库单》，《入库单》上应写明供货单位全称、资料名称、数目（发送数和实收数）、价钱（含税单价或许不含税单价），保存员在查收时发现送货单数目与实质不符，应按实质数目入库。 4、全部原资料的购入都一定用增值税专用发票方可入库报销，无税票的材 料入库一定成立货到票未到资料明细账，并依据查验单等有效票据实时填开收料单，每个月25号将货到票未到资料明细账报财务。 5、入库后，原资料要分区、分类摆放齐整，表记清楚，入库实时，作好防 潮、防火、防晒微风雨侵袭，保持库房整齐，干燥通风，常常检查消防安全设备，库房重地禁止闲杂人员进入，禁止抽烟。 二、出库管理 1、保存员每日对生产车间各工序领用原资料实时登记，填写《出库单》。《出库单》上应写明规格、型号、数目、领用时间、领用工序（在备注中写明）、领用人署名，并实时登记销账。记账后存根联留库房保存员，发料记账联交车间统计人员，进行主要原资料每日耗费登记，财务记账联月尾交财务部。 2、编织工序原资料购进由原资料库房保存员负责查收，每日领用量由编织工序当班班进步行记录，次日汇总领用量交原资料保存员填写《出库单》， 1/3 并将汇总领用量交车间统计核算薪资。车间统计月尾提交车间月薪资汇总表给财务部。 3、保存员每日清晨8点，依据质检员填制《接班原资料退库单》，对上一班未使用完的资料，办理退库手续。 4、保存员严格掌握领用资料的数目，一般资料以一天为使用量，不可以拆零 资料以一个包装为单位领用，维修备件要求以旧换新，耗费性物料以一个礼拜为使用量领用。 5、资料使用过程中发生质量问题，质量查验员通知保存员，而后与采买员 或供货单位联系，需要退库的保存员凭质检报告单办理退库手续（开红字入库单）。 6、对已经储存的资料应做到先进先出的原则。 7、保存员对本库房缺货原资料、协助资料、小五金、维修用备件实时填好资料购货申请单，由生产厂长审查，报采买人员。 8、每个月底保存员会同财务人员对主要原资料进行实地盘点，协助资料、修 理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺乏应查明原由，属于自然消耗由保存员填好《报损单》，报生产厂长、总经理同意，财务方可作账务办理，属保存职工作渎职造成损失，视金额大小酌情扣发薪资或奖金。 9、每个月底由车间负责人、财务、保存员对各流程的产品进行实地盘点，已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。 10、库房保存员每个月底，对本月的库存资料购进、耗费、结存状况进行汇总，做好月报表交财务。三、报表及其余管理 一定正确实时报送规定的各种报表： 1、收付存报表； 2、资料耗用汇总表； 3、货到票未到资料明细表； 2/3 4、车间月薪资汇总表； 5、三个月以上积压物质报表； 每个月2日前上报财务及有关部门，并保证其正确无误。 四、人员改动及移交 1、仓管人员改动，一定办理交接手续。移交事项及有关凭据，要列出清 单，写明状况，两方署名，领导监交。过后发生瓜葛，仍由原移交人负责补偿。 2、应移交事项包含但不限于： ①经管的货物； ②票据、存卡、账本（必需时）及经管的文件、档案资料； ③经管的操作设备、设备、工具及文具用品等； ④未了应跟进事宜。 五、检查、监察与查核 1、财务部负责对库房的整体运作及票据、帐卡、档案管理实行指导、检查、监察与查核； 2、生产经理或受权人负责对库房的质量控制实行审计、监察； 3、办公室主任负责对库房的安全管理、现场管理实行检查、监察与查核。 3/3