内审检查表（管理课）.docxVIP

序号 审核目 条款 审核内容 审核记录 判断 被审核部门 1 人员 询问龙祥确保的人力资谅满足公司要求 从经验、技能、教育，培训方面明倚各级人员能力， 用招机转岗来满足 J 管理课 2 知识 7. 1.6 管理层是否提供了与公司发展创新、产品要求、工艺 要求等所需的相关知识 蛋公司知识登记表,察看相关行业标准,知识产权， 工艺装备，工艺技术，国内外相关产品标准要求等 知识贮存.分发记录.询向领导层田织知识学习所 安排的活动.n程.培训记录.询同出高层在保障 施/管理体系实施及改进上现有公司资源是否存 在不足之处,不足之处体现在何处,采用了哪些外 部力量来保障侦最管理体系的保持改进 J 管理课 3 能力 7.2 D询何人员能力如何烷定 2）当看文件有无对能力进行明确规定 3）克看记录如何涉足规定妥求 口制订岗位任职要求 2）行相关规定 3）肯看人员入职表、培训记求表等.能满足规定饕 求 J 管理课 4 7.3 1）询问如何进行能力意识和培训的相关工作 2）查看意识激输的实循证据 1）进行培训需求调杳.拟制年度培nil计划由人事能 留织进行 2）标语、通告、早会或日常会议进行湫物 J 管理课 5 沟通交流 7.4 1）询何进行侑息交流的方式和范国 2）查看佶息交流的相关规定 3）查看内部信息交流的证据 1）信息交流方式有：会仪.文件.口头等?公司所 有职能部门均涵盖 2）再制订信息交流