《项目部材料管理制度》要点.docxVIP

文件编号：ZMSJGZXMB-003 中煤第三建设（集团）有限责任公司广 州 分 公 司 材料管理制度 编制： 审核： 审批： 生效： 2012年 2 月 1 日 中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司《材料管理制度》 中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司 《材料管理制度》 第 第 PAGE 1 页，共 26 页 总 则 为了完善公司管理体制，加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管理，防止资源浪费，保证生产正常开展，根据国家有关规定，结合我公司具体情况，特制定本管理制度。 本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。 本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准为准。本制度由公司中煤三建广州分公司编制，有关条款的解释由广州分公司负责。 本制度于 年 月 日经公司总经理室批准，并自批准日起开始实施。 中煤第三建设（集团）有限责任公司广州分公司 总经理： 年 月 日 目 录 一、 管理机构的设置 4 二、 公司部门职责 4 （一）材料设备部 4 （二）工程管理部 5 （三）使用部门 5 三、 管理范围 5 四、 材料管理相关人员职责分工 6 五、 采购计划 7 六、 请购业务 8 （一）请购部门 8 （二）请购单的编制及审批权限 9 （三）请购申请的撤销 10 七、 采购业务 10 （一）采购部门职责 10 （二）采购作业方式 10 （三）采购作业处理期限 10 （四）询价、比价、议价 10 （五）呈核及审批 12 （六）订购与合同 13 （七）进度控制及事务联系 15 （八）整理付款 15 （九）索赔、退货或换货 （十）价格及质量的复核 16 17 八、 安全运输和装卸 17 九、 质量检验及收货 17 （一）质量检验及收货要求： 17 （二）项目部进场材料验收规定 18 十、 入库程序 20 十一、 仓库管理 22 （一）仓库设置 22 （二）仓库管理要求 22 中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司《材料管理制度》 中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司 《材料管理制度》 第 第 PAGE 3 页，共 26 页 （三）库位管理 23 （四）存货盘点 23 （五）赔偿处理 24 （六）库存量管理作业细则 25 十二、 领用 25 （一）材料领用 25 （二）退料 25 十三、 借用 26 （一）借出 26 （二）归还 26 （三）遗失或损坏 26 十四、 工具领用 27 十五、 报废 27 十六、 材料出库及库存帐目管理 27 中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司《材料管理制度》 中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司 《材料管理制度》 第 第 PAGE 4 页，共 26 页 一、 管理机构的设置 广州分公司材料管理工作公司材料设备部负责，由公司财务总监主管。 分公司负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程管理部。项目部为材料使用部门，材料使用部门须设立相应的下级机构负 责材料在使用场所的存放、收发管理工作。 公司将有权限进行采购的部门划分为不同的采购组织，中煤三建广州分公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划，由公司选定供应商，在施工过程中按需供应。不常用的一些材料以及备品备件由项目部在施工过程中提出采购申请，但项目部必须于材料需要进场前五天向公司材料设备部发出材料请购单，以防影响后续工作。 对于公司授权项目部采购部份材料以及项目部急需的材料，项目经理可与公司主管领导沟通后，由项目部采购员提出申请，经过项目经理审批即可由项目部自行完成。视工程项目管理方式的改变，或因项目施工地域因素，分公司可授权项目部成立相应的采购组织。 二、 公司部门职责 （一）材料设备部 1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术操作规程，并对执行情况定期进行检查； 2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育，组织必要的管理培训； 3、具体实施材料的采购管理工作，并监督指导项目部的采购工作。 中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司《材料管理制度》 中煤第三建设集团有限责任公司广州分公司 《材料管理制度》 第 第 PAGE 10 页，共 26 页 （二）工程管理部 1、负责部分采购材料的验收； 2、制订安全监督规范； 3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全检查，负责安全事故的处理。 （三）使用部门 1、 根据本制度制订仓库管理的相关实施细则和管理办法； 2、 组织对本部门涉及仓库管理的有关员工进行安全技术教 育。 3、 负责材料计划的编制、申报。 4、 负责进场材料的管理。 三、 管理范围 本制度所指的材料主要是指公司用于工