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实用文档 实用文档 标准文案 标准文案 企业通用全面预算表格模板 表 1：20×4 年利润预测分析表 编制单位：A 公司 单位：人民币元 20× 20× 20× 20× 占收 占收 环比 占收 环比 占收 环比 项目 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润 加：投资收益利润总额 1 年 2 年 3 年 4 年 入比 入比 增减 入比 增减 入比 增减实际 实际 实际 预测 表 2：20×4 年总预算指标方案表 编制单位：A 公司 单位：人民币元 指标 项 目 营业收入 减：营业成本 营业税附加营业毛利 减：营业费用管理费用 工资总额 财务费用 专项费用营业利润 加：投资收益利润总额 基础指标 (增长率 0%) 金额 比例 考核指标 (增长率 30%) 金额 比例 挑战指标 (增长率 50%) 金额 比例 项目 营业收入营业成本 表 3 经营预算总表 编制单位：A 公司 20×4 年度 单位：万元 合计 占收 营销 生产 采购 人力资 总经理 金额 入% 部 部 部 财务部 源部 办公室 营业税金及附加营业毛利 办公费电话费修理费燃气费水电费 物料消耗 营 车辆费 业 差旅费 费 业务招待费 用 装卸费包装费广告费展览费培训费 售后服务费 合计 办公费 管 可 差旅费 理 控 车辆费 费 费 修理