2023年部门整体支出绩效目标表.docxVIP

填报单位：（盖 章）2023年部门整体支出绩效目标表 填报单位：（盖 章） 部门名称 衡东县教师进修学校 年度预算申 请 （万元） 资金总额：2474. 94 按收入性质分：2474. 94 按支出性质分:2474. 94 其中： 一般公共预算：1955.24 其中：基本支出：2464.91 政府性基金拨款： 项目支出：10.03 纳入专户管理的非税收入拨款：519.7 其他资金： 部门职能职 责概述 1、小学行政干部和小学教师培训。 2、负责组织全县中、小学特岗教师、新进编教师、学科骨干教师培训。 3、负责组织新近提拔的中、小学校长，教导主任、总务主任等教育干部培训工作。 4、负责小学、初中义务教育、高中学历教育。 整体绩效 目标 目标1：保证小学初中义务教学、高中学历教育活动正常开展，保证学校正常运转。 目标2：保障教职工的相关待遇，包括遗属的基本生活。 目标3：推进中小学行政干部和中小学教师培训； 目标4：保障校园安全，提升教师队伍素质。 目标5：完成相关教育教学延伸性服务工作。 部门整体支 出年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位 产出指标 数量指标 指标1：财政供养人员 124人 指标2：部门单位履职、运转 予以保障 质量指标 指标1：在职人员控制率 ^100% 指标2：公用经费控制率 ^100% 成本指标 人员经费 ^2240. 76 万元 公用经费 = 234. 18 万元 时效指标 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 年度内完成 效益指标 社会效益指 标 全校学生二本科上线率 叁75% 义务教育阶段入学率 100% 社会公众或 服务对象满 意度 师生满意率 工94% 家长满意率 工95% 衡东县教师进修学校 填表人: 联系电话: 填报日期：2023. 3. 22 单位负责人签字: