安全风险分级管控检查表31.pdf

安全生产风险分级管控检查表 项 项目 基本要求 检查结果 备注 目 内容 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，主要负 责人全面负责，分管负责人负责分管范围内的安 全风险分级管控工作 职责 分工 一 、 工 2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门 作 机 制 3.建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风 制度 险点的划分、排查、方法和危险源的辨识、方法、 建设 评价，以及管控措施的制定和层级的确定等 1.遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管 理、范围清晰的原则 风险 2.涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的 点划 二 作业活动 分 、 风 险 辨 3.形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类 识 型等内容的风险排查台帐 1.设备设施危险源辨识方法正确，记录完整 危险 源辨 识 2.作业活动危险源辨识方法正确，记录完整 - 1 - 项 项目 基本要求 检查结果 备注 目 内容 1.对危险源所伴随的风险进行定性、定量的评价 三 、 风险 2 、评价的方法选择正确合理，评价记录完整，有 风 评价 评价人员签字 险 评 价 与 3.按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为 管 该风险点的级别 控 措 施 的 1.重大安全风险管控措施由主要负责人组织实 确 施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障 定 管控 措施 2.风险管控措施安全、可行、可靠、突出人的因 素 风险 按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、 分级 一般风险和低风险 1.有全部风险点各类风险信息的风险分级管控清 单，并按规定及时更新 2.遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作 难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严 四 、 重后果的作业活动应重点进行管控 风 险 3.根据本单位机构设置情况，各级风险的管控层 分 级 级确定合理 与 风险 管 管控 控 4.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管 控 5 、现场检查重大风险管控措施的落实情况，发现 问题及时整改 6.在矿山显著位置公告存在的重大安全风险、管控 责任人和主要管控措施 - 2 - 项 项目 基本要求 检查结果 备注 目 内容 1.每年至少组织一次安全风险评价人员对危险源 辨识、风险评价、分级管控等培训 教育 五 、 培训 保 2.每年至少组织一次全员安全风险知识及管控措 障