2013 IMS内审报告及行动计划表.docVIP

EOS-IMS-CHINA(SITE)-02 EOS-IMS-CHINA(SITE)-02 Version A 15/5/2012 仲量联行中国物业管理部 综合管理系统项目内审报告及行动计划表 (物业运作) PAGE 第 PAGE 1／ NUMPAGES 4页 项目名称 :武汉悦荟广场 所在城市：湖北省武汉市 所属组别:Julie Tang 项目类别: 商业 地区： 华东 审核范围及要求: 特选项目 项目经理： 不合格点 Non-conformity 相关审核范围 组长确定不合格点的 根本成原因 更正行动 Corrective Action 预计完成日期 现时进度 部分现有承包商为原万达时代签订合同，转为仲量联行管理后，没有购买公众责任险。 1.6 对原合同以及现签署的新合同的单位，是否有公众责任险已纳入承包商资质审核范围，对未购买单位不予考虑合同签署。 已完成 现场有防尘呼吸面罩，经询问为进行污水井清理工作之用。但是此面罩并不能提供氧气，无法保障工作人员人身安全。 4.14 计划采购有氧面罩 2013.9.30 正在提交采购计划 无装修手册，租户手册里面也无装修的规定。承包商未购买施工保险记录。查看5月份B-35租户办理的施工申请单，并无相关保险、施工申请表记录，且施工申请单时间为5月8日，而消防承诺书为5月10日签订。 6.2 装修办理流程、现场施工管理等已纳入《商户装修手册》；加强了对流程办理员工以及现场巡视员工的培训，按规范要求执行。 已完成 沃尔玛商场内2#电梯紧急通话接到服务台而非中控室，且目前服务台已经移位。B楼电梯房电话被拆掉，紧急情况下无法与轿厢内或监控室通话。 12.10.2 沃尔玛电梯维保公司已在处理 2013.9.30 车库、设备房、公共部位超过50%的应急灯已坏。 13.3.1 已列入CAPEX优化工程项 2013.9.30 正在签署合同 需留意事项 Observation 相关审核范围 组长对审计发现之回应 预防行动 Preventive Action 预计完成日期 现时进度 保洁承包商天润科技开发提供的保险为团体人身意外险，而非公众责任险，且团保险人数为33人，无清单，但合同规定为每天至少69人。 1.6 物业部对保洁承包商正在洽谈办理公众责任险事宜。 2013.9.30 正在办理中 电梯维保供应商保险单为日立中国公司保险（广州），且2013年3月29日已到期。 1.6 已与日立电梯公司完成续保合同。 已完成 管理中心仅有半年的计划，且十分简单，关键工作内容没有放入其中。以工程部为例，仅仅放入一些合同签订、续订工作，具体的大型设备定期保养并未列入其中。 2.20 按照公司制度编排工作计划。 已完成 查2012年10月5日水箱清洗，管理中心无法提供水箱清洗记录、清洗人员健康证明及清洗过程监管记录。 12.1 下次水箱清洗除提供清洗报告外，并完善记录表单等内容。 已完成 2013年3月8日工贸家电1805/1806号电梯半年保养单上提到“机坑积水”，未见相关处理记录。 12.5 机坑积水维修已完成，要求发现问题及时跟进整改，并且对维保人员施工进行现场督查，验收合格后签字确定。 已完成 现场巡查水泵房，6月3日夜班无记录，16：30时已将19点的巡检记录打勾。 12.4 已要求现场巡查人员按时巡视，并作规范记录。对不履职者按公司制度处罚。 已完成 现场巡查发现1#冷却塔溢水。 12.4 此项已经修复完成。 已完成 管理中心缺少2012年度的电梯维修保养报告。 12.6.5 电梯维修报告已规范存档 已完成 高配间一双绝缘手套和一双绝缘靴标识的下次检测时间为：2014年5月。根据相关规定，应半年检测一次。高配间绝缘地毯未进行绝缘检测。 12.7.1 按照规定执行检测 2013.9.30 公共部位和设备房的灭火器虽然都是2013年5月更换，但消防栓和灭火器均无月检记录。 13.3.1 对公共部位及设备房消火栓和灭火器增添巡检记录表单 已完成 中控室录像保存期仅有15天，不符合规定的一个月时间。 13.9.1 列入CAPEX更换硬盘 2013.9.30 可改进的地方 Area For Improvement 相关审核范围 组长对审计发现之回应 改进行动 Improvement Action 预计完成日期 现时进度 管理中心无专门文件档案清单。 2.4 已编制清单，并要求及时更新。