仓库物品管理办法.docVIP

仓库物品管理办法 为规范仓库物品的申购、发放、帐务统计的程序，减少物品资源的浪费，谨制定本办法: 一、 物品的申购和入库 1、 除生产用原材料外，其它物品采购必须填写“物品采购申请单”。需申请采购物品的部门填制所需购买物品的申请单报生产部经理审核批准后送交五金仓库员，由采购人员每日到仓库领取申请单进行采购。 2、 需库存备用的物品由仓库管理员掌握库存量情况填制“申购单”报批后进行采购。 3、 “采购申请单”在采购完成后，仓库员在物品入库时进行核对并作为入库单的附件报财务部核算。 4、 “采购申请单”填写内容:申请部门或申请人、物品 规格、数量及要求采购完成的时间，备注栏填写申请理由。 5、 物品采购完成后应先送到仓库办理入库手续。严禁采购人员直接送到申请部门使用后补办入库手续。仓库员收货后应及时通知申购部门领取。 6、 凡无申购单或申购单未审批时，采购人员不得擅自采购，否则责任由采购人员负责。 7、 紧急急用物品须先电话报请生产部获同意后可先采 8、 购，后补办手续。 9、 办公用品的采购由办公室统一申请购买和发放。 二、 物品的领取 1、 所有物品的领取必须填制领料单，由车间管理批准签字后，各领班持领料单到仓库领取，无审批签字后的领料单，仓管人员可拒发。 2、 仓库管理人员按班组和部门分别建立台帐进行分类登记，登记表月未报办公室进行汇总统计。 3、 常用易耗物