企业员工出差管理制度.pdfVIP

Word 企业员工出差管理制度 因公司对外往来及业务进展需要，为进一步完善公司财务管理， 规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、 节省的原则，依据公司的实际状况，特制本管理制度。 2.0适应范围 适用于公司人员因公出差、业务办理、参展等全部外勤活动的 申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。 3.0职责 3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘 贴； 3.2部门经理负责出差申请与费用报销的审核； 3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由出差人员递 交行政存档； 3.4总经理负责特别或重大事项的费用报销单据的最终批准； 3.5财务部复核后按制度对出差借款进行预支及出差费用进行 报销。 4.0程序 4.1出差申请与借款： 4.1.1员工因公出差应至少提前一天填写 《出差申请单》注明 相关项目，交由部门经理审核后，递交至行政部存档。 4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际状况核