出公差管理办法.docxVIP

票如为定额，发票必须要求旅馆单位填写以上正规发票应填写的内容，并注明联系电话。如有特殊情况不能提供原必须事先报批,有招待费的扣除当天生活补助40 票如为定额，发票必须要求旅馆单位填写以上正规发票应填写的内容，并注明联系电话。如有特殊情况不能提供原 必须事先报批,有招待费的扣除当天生活补助40元/人。（3）副总以上人员出差依照上述标准上调60％。（ 上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可以乘坐硬卧。如个人选择其他交通工具，超出或节约硬卧费 餐等费用，可以按实际支出报销，不再享受其他补助。第八条借支及报销要求借支流程及要求：上述借支的所有手 第一章 目的 第一条 为加强公司财务管理，规范差旅费报销流程。结合公司 具体情况，特制定本规定. 第二章 范围 第二条 本制度适用于河南永胜集团全体员工外驻出差、项目工 作、培训学习、 品牌交流等差旅费用方面的管理。 第三条 差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的合法、有效 的交通费用及其他各种补贴、开支费用。 第三章 定义 第四条 本规定所指差旅费用是指公司员工因工作需要离开本岗 位固定地点到异地处理公务而发生的费用。 第四章 职责 第五条 综合部是公司员工出差考勤管理部门。 第六条 财务部是公司各部门差旅费资金计划及报销审核部门。 第五章 程序 第七条 差旅费标准 1、差旅费用原则上实行预算控制、定额管理， 按级审批、凭单 报销。公司制定食宿标准， 依据标准凭票报销; 若因业务特殊需要其 住宿费超出标准的, 需作出书面说明并报请领导审批后方可按住宿 费用实报实销； 2、员工出差应合理规划出行线路, 控制交通成本，本着安全、 节 1 用部分由个人承担或归己所有；（3）公司副总以上人员到省外公差的，可以选择乘坐飞机或高铁;其交通费实报4 用部分由个人承担或归己所有；（3）公司副总以上人员到省外公差的，可以选择乘坐飞机或高铁;其交通费实报 4）上述补助节约归己，超支自负.D、业务人员外出差旅费和出差补助标准：（1)业务部门部长、副部长外出 市、辉县市等四区八县差旅费标准：（1）报销往返公交车票,交通补助5元/人；特殊情况中午不能返回的,就 票如为定额，发票必须要求旅馆单位填写以上正规发票应填写的内容，并注明联系电话。如有特殊情况不能提供原 标准(元/天） 3、差旅费费用标准按职级和不同地区划分（参见附表), 员工出 差、外出工作、 学习期间费用报销标准： A、行政管理人员因公外出到新乡市、辉县市等四区八县差旅费 标准： （ 1）报销往返公交车票,交通补助 5 元/人； 特殊情况中午不能返 回的,就餐补助 10 元/人. （2)自备交通工具外出到辉县、新乡市办理公务的，给予交通补 助 5 元/人；特殊情况中午不能返回的，就餐补助 10 元/人。 (3 ）乘坐出租车产生的费用列入部门车辆费用中进行核算。 （4 ）乘公司车辆外出办理公务的，不享受交通补助、不报销往 返路费。 B、行政管理人员因公外出单程 150 公里以内（ 除新乡市、辉县 市等四区八县之外）当日返回者，长途交通费用实报实销,给予餐补 40 元/人/天，不再享受其他补助。 C、行政管理人员到省内外其它地区出差： 出差地 出差地 省会和一线城市 地级市 县级市、县城 （不含新乡四区 中层（含副职） 160 140 120 一般员工 120 100 80 2 票如为定额，发票必须要求旅馆单位填写以上正规发票应填写的内容，并注明联系电话。如有特殊情况不能提供原辆外出办理公务的，不享受交通补助、不报销往返路费。B、行政管理人员因公外出单程150 票如为定额，发票必须要求旅馆单位填写以上正规发票应填写的内容，并注明联系电话。如有特殊情况不能提供原 辆外出办理公务的，不享受交通补助、不报销往返路费。B、行政管理人员因公外出单程150公里以内（除新乡 上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可以乘坐硬卧。如个人选择其他交通工具，超出或节约硬卧费 同性别者要求两人同住一间（即每两个人只能报销一间客房住宿费）；总经理及副总可单人单间。(2）招待费用 八县) （1) 标准费用内包括市内交通、住宿、生活补助. 同行出差时， 同性别者要求两人同住一间（即每两个人只能报销一间客房住宿费）； 总经理及副总可单人单间。 (2 ）招待费用必须事先报批,有招待费的扣除当天生活补助 40 元/ 人。 （3 ）副总以上人员出差依照上述标准上调 60％。 （4 ）上述补助节约归己，超支自负. D、业务人员外出差旅费和出差补助标准： （1)业务部门部长、副部长外出差旅费和出差补助参照以上标 准； （2 ）业务人员差旅费和出差补助从个人提成中支付； （3)对于业务开发期间，经公司批准，业务人员差旅费和出差补 助可参照行政管理人员差旅费和补助标准执行。 E、小