办公物品管理制度.pdf

Word 办公物品管理制度 第一条 办公物品购置原则 为了统一限量、掌握用品规格以及节省经费开支，全部办公用 品的购置，都应由办公室统一负责，办公物品管理制度 。办公室要依据办公用品库存量状况以及消耗水平，确定订购数量。 其次条 办公物品订购方式 小型或零星办公物品的选购要由两人以上到指定特地商店选 购，要选购价格合适、质量合格的物品。 大型物品选购可实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价 和单一来源选购等方式进行。 1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应 实行招标选购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项选购工作 小组，依法组织实施招投标。 2、凡采纳竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人 参与的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上， 经集体商量提出看法，并依据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的`，应遵循公开、 公正、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 第三条 办公物品选购过程 第 1 页 Word 在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下，根 据本钱最小原则进行订购。 一、验货 所选购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收， 经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单 上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交 送货人带回送货单位做结算凭据，资料共享平台《办公物品管理制度》 (https://.)。 二、付款 选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记 载的发票内容并在发票反面签字认可后，携验收入库单结算发票以及 开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、 卡、物全都，最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账 凭证并归档。 三、 分发 办公用品原则上由公司统一选购、分发给各个部门。用品分发 后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特别状况，允许各 部门在提出办公用品购置申请书的前提下进行选购。 四、保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、 存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货 单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地把 第 2 页 Word 握办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措 施。 第四条 办公物品选购纪律 一、参加物品选购的单位和工作人员，不准参与可能影响公正 竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的中介费、好处费; 不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇 私舞弊，为对方谋取不正值利益。 二、物品选购过程中发生的折扣、让利等款项，应首先用 于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务 帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 三、对违背规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造 成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩办。 第五条 本规定从即日起执行 更多制度 〔〔范文〕〕，尽在：/zhidu/ 第 3 页