2011年ISO内部质量审核检查表-品管部.docVIP

有 限 公 司 内部质量审核检查表 受审核部门 品管部 审核地点 品管部办公室/现场 审核日期 2011年4月29日 部门主管确认 审核员 审核时间 NO 审核内容 审核方式 评定人记录、实施证据 单项结果 询 问 记 录 现场 合格 建 议 不合格 --QR- Page PAGE 1 of NUMPAGES 4 制表：管理者代表/ 4.2. 文件控制： 技术文件及外来技术文件是否受控？ √ 有受控。见《受控文件一览表》 √ 4.2.4 记录控制： 1.检验和测量过程记录表单是否要经权责人员审核、批准，并保存归档？ 2.记录是否保持清晰、检索和易于识别。 √ √ 1.有经过审核及归档。 2. 是。 √ 5.3 质量方针： 是否了解组织的质量方针及其内涵? √ 是。 √ 5.4.1 质量目标： 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? √ √ 了解，能够达到制定的质量目标，有统计依据及方法。 √ 5.5.1 职责与权限： 品管部主要职责是什么？职责、权限是否明确？ √ 本部质量记录的归档管理，负责建立质量管理系统，负责原材料半成品、成品的过程与最终检验，负责对监视与测量设备的管理，负责不合格品的鉴定及处理，负责纠正预防的措施的追踪管理。 √ 5.