小型企业出差管理制度.pdfVIP

Word 小型企业出差管理制度 第一条目的 为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定 本制度。 其次条适用对象 本制度适用于本公司全部员工。 其次章员工出差管理方法 第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。 第四条出差人员须在出差前三个工作日填写 《出差登记表》， 若因特别缘由无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三 个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成 实际出差结束时间的填写。 第五条员工出差时间到达三个工作日以上，须办理交接工作， 在出差前一个工作日填写好 《工作交接表》提交至办公室主任处。 第六条出差期间的休息日〔包括双休日和法定节假日〕如需加 班也必需打卡，若因个人缘由未打卡，加班视为无效，不予发放出差 补贴；若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡，出差地考 勤负责人需要准时跟相关上级主管确认其加班事宜。 第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中 应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。 第八条出差员工补休规定见下表： 出差员工补休规定 第 1 页 Word 返回派出地时间 乘车时间 补休时间 返回派出地时间≥14：00 乘车时间＜6小时 0天 6小时≤乘车时间＜12小时 半天 乘车时间≥12 1天 注：1. 出差员工返回到派出地的时间以实际到达派出地车站 时间为准。 2.在 14：00之前到达派出地的不管乘车时间是多长，都不能 再补休，到达当天休息但按正常出勤算。 第三章生活费管理规定 第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。 省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借 支生活费的限额为1000元。 第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写 的 《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确 认审批结果，办理费用借支手续即可。 第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务 第 2 页 Word 部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内， 持生活费有效凭证 〔国家认定的统一发票〕到财务部办理生活费报销 手续。 第四章交通费管理规定 第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未 按规定执行者，超标准部分将自行承当。出差员工交通工具的使用标 准见下表： 交通工具使用规定 火车乘坐规定 1.动身地与到达地相隔400公里以上； 2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐 时间6小时以上； 3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的； 符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐 票。 注：火车票统一由公司支配购置，若有特别状况无法购置卧铺 票，则须听从公司其他支配。 汽车乘坐规定 1.动身地与到达地相隔400公里以上； 2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐 时间6小时以上； 第 3 页 Word 3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的； 符合以上三个条件中任一个皆可购置卧铺票，不符合者皆买坐 票。