华润零售大超门店盘点流程(华北).doc

文档信息 *文件名称 华润零售大超门店盘点流程（华北） *文件编号 *文件所有者 华北财务部 文件密级 机密 本版批复信息 负责人 日期 意见 *拟制 刘智勇 *签发 文件版本记录 *生效日期 *作者 版本 变更说明 2011-07 毛欣 王春燕 V1.0(2011) 文件说明 *目的 规范门店盘点工作，确保盘点准确性；及时发现门店各类别的损耗情况并及时采取措施。 *适用范围 华润零售大超华北区门店的非生鲜大类经销类商品的盘点。 DOCPROPERTY Subject *流程结构 与《商品数量库存调整流程》相衔接 名词解释 游离商品 是指在盘点中发现的无包装、无条码盘点人无法辨认的商品，即RF枪无法识别的所有商品。 注：*项为必填项 流程规则 1 盘点范围及时间要求（盘点时间为两天，第一天食品部类，第二天非食品部类） 1.1门店盘点 1.1.1 食品存储区及销售区高层盘点 - 10-36大类商品全部参加盘点。 - 第1天上午9：00至19：00盘点存储区，闭店后至次日早8：00前盘点销售区高层。 - 存储区盘点由收货部负责，冷冻库、精品库盘点由门店商品部负责。 - 开始盘点后收货部需要对库房实施封闭，任何商品不得进出。 - 抽盘准确率低于90%的重新盘点。 1.1.2食品销售区盘点 - 10-36大类商品全部参加盘点。 - 盘点时间为第1天闭店后至次日早8：00前。 - 盘点期间严禁补货如遇特殊情况需要补货，需经店总经理/盘点组长批准（补货单需由店总经理/督导组长签字确认），补货后，收货部经理负责确认并由电脑部经理按照补货数核减实盘数据（包括冷冻库、精品库）。 - 抽盘准确率低于90%的重新盘点。 1.1.3非食品存储区及销售区高层盘点 - 40-78大类商品全部参加盘点。 - 第2天上午9：00至19：00盘点存储区，闭店后至次日早8：00前盘点销售区高层。 - 存储区盘点由收货部负责，精品库盘点由门店商品部负责。 - 开始盘点后收货部需要对库房实施封闭，任何商品不得进出。 - -抽盘准确率低于90%的重新盘点 1.1.4非食品销售区 - 40-78大类商品全部参加盘点。 - 盘点时间为第2天闭店后至次日早8：00前。 - 盘点期间严禁补货，如遇特殊情况需要补货，需经店总经理/盘点组长批准（补货单需由店总经理/督导组长签字确认），补货后，收货部经理负责确认并由电脑部经理按照补货数核减实盘数据（包括、精品库）。 - 抽盘准确率低于90%的重新盘点。 盘点前的准备工作必须在盘点当天闭店前全部完成。 每个门店所有参盘商品的清点和数据上传工作必须在销售区盘点日次日上午8:00前全部完成。 主盘人由门店正式员工担任；辅盘人负责整理商品，协助主盘人进行商品的扫描与清点，主盘人负责清点商品及RF枪的操作，盘点数据的准确率由该区域主盘人负责。 主盘人使用RF枪盘点时，直接进入“盘点数据录入”的界面。 称重商品盘点时如在电子秤承重范围内均使用电子秤称重，超出电子秤承重范围可用磅秤称重。如为原厂包装要抽查其标注重量。 6.1 同一商品编码要尽量集中包装在一起称重，但不能超出电子秤最大称重范围、要准确“去皮”，实盘数保留小数点后2位小数。 6.2 原厂大包装未拆开的，不必拆散称重，可按核查后的原厂包装的重量计数。 6.3 除散大米、散粮外，其余称重商品抽盘时不再对商品重新进行称重，用RF枪扫入相应的货位号、逐一扫描商品条码，根据电子称价签录入实盘数量。 7 盘点产生快照后，各盘点单位不准在本次盘点过账前对盘点范围内的商品编码进行任何库存调整的操作(包括采购的清户报损操作),但生鲜盘点及生鲜报损的库存调整工作可以继续进行。 8 使用RF枪盘点采取的是将货位号分组确定主盘人，对参盘商品按货位进行全面清点的操作方法，因此要求： 8.1 门店在给盘点人员分配所负责的盘点货位时，不能按商品所属的大类来进行划分，要结合本店《盘点货位布局图》，将商品按所在的货位分组，以避免放置在本大类区域内而属于其他大类的商品（货位）被漏掉，同时也能避免盘点人员跨区域操作，从而减少发生漏盘的可能性。 8.2 在盘点进行当中，盘点人员如果发现不属于本区域、本货位的商品，不要将此商品送回相应的货位，要将此类商品按正常的操作程序盘入，录入RF枪后要将商品仍然放在原来的位置上，以避免下一步操作时，因商品所属货位发生变化而产生盘点差异。 9 游离商品操作方法： 9.1 盘点结束后至盘点数据整理和传送之前，店副总经理要组织门店商品部经理，共同对游离商品进行辩认，能够辨认出的商品填写在《游离商品汇总表》上，并签字确认。盘点结束后门店据《游离商品汇总表》上的记载填写《变更实盘数申请表》。 9.2 盘点全部结束后，各门店商品部将《游离商品汇总表》上允许退换的商品编码，与