物料采购作业流程（附表单）.pdfVIP

文档仅供参考 说明： 1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为采购部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导 问题点收集、处理； 2. 运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评 审 栏 市 研 设 自 资 采 人 仓 生 P 品 战 财 项 电 售 力 M 略 后 场 发 计 控 料 购 资 储 产 C 质 发 务 目 工 服 源 展 务 部 部 部 部 室 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 会 签 制定： 审核： 审批： 1 文档仅供参考 1.0 目的 规范公司生产类和工程安装类物料的采购作业，确保各部门所申购的物料适时、适 质、适量、适价采购回厂，降低采购成本，满足生产、工程安装需要及其它部门物料需 求。 2.0 范围 适用于**有限公司生产类和工程安装类物料采购管理（其它采购参照本流程执行或另 行规定）。 3.0 职责 3.1 采购部：负责对申购单进行审核，适时、适质、适量、适价进行采购。 3.2 物料申购部门：负责根据需要制定申购单并报请相关部门审批，跟进采购进度，负责 向采购部提供采购物料所需图张、技术参数、品质标准、验收标准、产品品牌（或样 品）等，并向采购部门提供采购协助，参与相关采购技术方案的探讨。 3.3 PMC 部：负责对相关申购单进行审核，跟进物料采购进度和进度异常协调。 3.4 设计部：负责提供所采购物料的相关技术资料、标准和实物样品，负责向相关部门提 供采购技术支持。 3.5 财务部：负责采购合同、相关付款单据审核，供应商货款支付。 3.6 总经办（理）：负责采购合同的最终审批。 4.0 作业程序 4.1 采购报价： 4.1.1 对于非常规物料的采购，采购部应选择三家以上供方进行询价、比价、议价，要求 供方提供书面报价单并同供方进行价格协商。 4.1.2 采购价格达成一致后，采购部将报价单报总经理审批，并将审批后的报价单提交财 务部备案。 4.2 采购部接到需求部门的申购单（ERP 系统内）后 4 个工作小时内对所申购物料的品 名、规格、数量、交期等相关要求进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量 等资料，对交期、采购量进行分析，若发现不能满足要求时，采购部应与供应商进行 沟通，如仍无法满足要求的，采购部应在 1 个工作小时内与需求部门进行沟通处理。 4.3 采购部根据所申购物料的品名、规格、数量、交期等相关要求，并结合采购周期、最 小订购量、在途量等资料制定采购订单，经部门负责人审核后交财务部进行采购单价 和金额的审核。 2 文档仅供参考 4.4 采购部将经财务部审核后的采购订单交总经办（理）审批后传给供方签字确认并执 行。 4.5 由供方提供采购订单或采购合同时，必须要求供方在采购意向达成后 1 个工作日内制 定采购订单或采购合同并回传，采购部门在接到供方采购订单或采购合同后 2 个工作 小时内签字确认并呈报相关部门和人员审批后执行合同。 4.6 如果是预付款采购，采购部门应在采购订单审批生效后 2 个工