私营公司退货管理制度模板.docxVIP

私营公司退货管理制度模板 第一条 客户退回货品后，送至验收部门。验收部门于验收完毕后，填制验收单两联，第一联送交信用部门核准销货退回，第二联依验收单号码顺序存档。 第二条 信用部门于收到验收单后，依验收部门之报告核准销货退回，并在验收单上签名核准，以示负责；同时将核准后验收单送至开单部门。 第三条 开单部门接到信用部门转来之验收单后，编制贷项通知单一式三份，第一联连同核后验收单，送至应收账款明细账，贷记应收账款。第二联通知客户销货退回已核准并账。第三联依贷项通知单号码顺序存档。 第四条 会计部门收到开单部转来的贷项通知单第一联，验收单核准后，核对其正确无误后，于“应收账款明细账”贷入客户明细账，并将贷项通知单及核准后验收单存档。 第五条 每月月底总账人员由开单部门取出存档的贷项通知单，核对其编号顺序无误后加总，一笔过入总分类账。