ERP运行检查明细表.docVIP

公司ERP运行检查明细表 检查项目 项目明细 一、进度检查 功能模块上线检查 整体模块上线情况 二、上线模块运行检查 上线模块中的基本是否使用 三、基础数据检查 1、品号 品号数据的完整性 错误品号、僵尸品号、重复品号 2、BOM BOM不完整，BOM异常 3、工艺路线 工艺路线不完整、异常 四、运作流程检查 流程的完整性（可控性） 采购流程、销售流程、加工流程、装配流程、计划运作流程、出入库流程、质量控制流程、不合格品处理流程、售后服务流程、基础数据维护流程、异常问题处理流程、账、物调整流程、账户、权限管理流程 岗位（人员）变动培训流程等 五、运作单据检查 单据的完整性、规范性 流程外单据 异常单据 六、及时性检查 开单的及时性 单据开单的及时性 检验的及时性 检验单据处理的及时性 审核的及时性 单据审核的及时性 七、准确性检查 仓库数据准确性 各仓库数据的准确性查看 车间数据准确性 各车间的数据准确性查看 八、配套领料检查 领料单与投产单的一致性 投产与领料是否一致 一般交易单替代领料单 BOM内产品是否使用一般领料单领料 装配工单配套领料情况 装配工单领料的配套性 投入产出 投产产出是否可查 九、工单执行状况检查 呆滞工单 计划性单据执行异常 采购单 工单 销售订单 工单变更频率 工单的变更频率 十、工单工艺状况检查 工单工艺变更 工单工艺变更频率 盘盈亏单据 盘盈亏 十一、供应商交货状况检查 交货异常检查 超交、少交、迟交、早交 十二、控制点设置检查 十二、控制点设置检查 品号 允许超发货清单发货、超收管理、超交管理、超领率、缺领率、超入率 单据 退货单核对采购 核对单据更新出、入库日 销货单核对订单 指定核销单核对订单 销退单核对订单 领料单控制缺领 换料单控制缺领、超领 转领料控制缺领 委外领料单控制超领、缺领 生产退料单核对工单 生产退料单核对多领、缺领 委外退料单核对工单 入库单控制缺领 委外进货单控制超入、缺领 转移单控制超转 委外转出单控制超转 委外转入看控制超转 入库单控制超入 十三、呆滞物料检查 呆滞品 呆滞品检查 库存周转率 库存周转率检查 十四、纸质单据运作检查 单据打印是否合理 单据打印是否合理 单据流向是否与流程相符 单据是否按要求发放 单据是否按要求签字 单据保存 单据是否明确的保存天数 十五、硬件配置检查 电脑 配置是否合理 网络 配置是否合理 打印机 配置是否合理 十六、运行异常处理 异常检测工具 异常检查工具使用 运行考核制度 ERP运行考核处理 十七、其他问题 人员能力 员工操作技能 人员态度 员工对待ERP的 认识及态度 日常问题 日常问题的处理能力和及时性