物料承认管理规定.docx

**科技 文件名称：物料承认管理规定 编号版次：-WI-QA-002 B 编制： 审核： 批准： 会签单位 会签人/日期 会签单位 会签人/日期 会签单位 会签人/日期 研发部 项目部 PMC 品质部 工程部 供应商管理部 采购执行部 材料认证部 更改记录 版本号 更改内容描述 编制/ 更改部门 编制/ 更改人 生效日期 A0 新版本发行 品质部 2011/9/28 A1 增加样品承认书管控、样品承认书电子档保存 增加物料小批量试产流程 品质部 2011/12/24 A2 修改5.4：流程修改为先制定计划后再提交给总经理审批 增加5.3.4同品牌物料换代理商管控办法 品质部 2012/05/03 A3 文件名称改为《物料承认管理规定》； 修改5.2.2项中的要求：增加包装要求； 增加5.4.6项关于物料试产部通过的处理。 品质部 2012/7/12 A4 5.1.1改为《物料申请表》 5.2.2明确样品承认书要求和物料风险分级； 5.3区分上海项目和深圳项目的承认方式 品质部 2012/8/10 A5 更新试产物料编码申请的要求和试产过程的实施，5.3/5.4 增加5.4.2中批要求、5.5 PCN要求 品质部 2013/1/20 A6 调整5.2中关于风险等级和承认要求。明确材质成分表和过程关 键参数分析的模板。 增加新供应商打样特批规定，见5.2.2 ；增加5.5?5.7 更改试产申请由采购部填写； 增加5.3.4样品承认书提交及验证时间、5.4.1物料试产范围 完善试产控制和总结，见5.4.6、5.4.7 品质部 采购部 2013/8/10 A7 更改4.职责样品承认书份数，由之前的三份改为四份，品质部由 一份改为两份 新增5.1.1.1内容：申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请 跟踪表》，替代物料需填写《替代物料申请表》交部门主管审核。 新增8物料承认明细文件 品质部 采购部 2014/2/19 A8 修订5.2.3.1中等风险物料的承认要求中增加过程Cpk能力分析报告 采购部 2014/4/23 A9 在8. 0附件《物料承认分类明细》表格中增加最后一列:所有物料 的研发测试周期 《替代物料申请表》升级为A4版本、《物料试产申请表》升级为 A5版本 采购中心 2015/3/9  物料承认管理规定 编号 版本 B 页数 1 / 10 A10 将5.4.1. 1及5.4.1. 2修改为： 5.4.1.1不同品牌的用在高频上的所有阻、容、感，不同品牌二、三极 管、不同品牌IC料均需要提供《样品承认书》，承认书签署 完成后，参考8. 0附件：《物料承认分类明细》安排试产。 5.4.1.2针对同品牌物料更换代理商，不需要测试，不需要提供《样 品承认书》，若是经销商，不用提交《样品承认书》但需要提供样品， 样品需交研发部进行测试，研发出具测试合格报告后，采购部方可进 行米购。 采购中心 2015-3-26 B 1、 修订1目的； 2、 修订3术语和定义； 3、 修订4材料认证部、工程部、品质部职责； 4、 修订 5 工作程序中 5.1.2、5.3.1.15.3.1.3、5.3.2、5.3.4.2、 5.6.2、5.10.1、5.10.2、5.11 内容； 5、 增加 5.4、5.5、5.8 内容； 6、 新增《样品/承认书交接单》 采购中心 2015-7-13 物料承认管理规定 编号 版本 B 页数 2 / 10 目的 为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定 本规定。 范围 适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物 料样品承认，旧供应商旧物料样品承认） 物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为 时间截止点）。 术语和定义： 3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格； 3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）； 3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检 验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。 职责 申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。 供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供 应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪； 材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签 限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性， 依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书； 研发部：负责提供物