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企业分权手册 类 别 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工作事项 承 办 单 位 销 销 销 销 销 销 销 销 销 销 销 销 销 权 限 承 办 人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/◎ ?/◎ ?/◎ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主 管 经 理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 审稽 计核 主总 管经 副理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/◎ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 常总 务经 副理 ? ? ? ? ? ? ? 总 经 理 ? 董 事 会 备注 年度销售计划(销售量/费用/回款计划等) 月度销售计划(销售量/费用/回款计划等) 公司年度产品市场拓展/参展计划 产品销售价格下调方案 一次性非常规(新)结算方案 销售折让方案 (售出产品质量问题的 价格减让) 产品销售报损 在单价的0.2%以内 超单价的0.2%-1%以内 超单价的1%以上 1万元(含)以内 1万元以上 备案财务部/生产 备案财务部/生产 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 ◎财务会审 ◎财务会审 ◎财务会审 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 销 售 管 理 类 10 12 运输合同签定 13 月度销售收款计划 14 15 16 商业危机索赔\降级\呆 17 帐处理 18 正常发货手续办理 19 超信用(佘)发货手续办 20 理 21 接收常规订单 22 接收非常规(新)订单 货款延期回笼 11 业务费用计划与标准制定/修改 50万元(含)以内 50万元以上 5万元(含)以内 5万元以上 销 销 销 销 销 20万元(含)以内 20万元以上 销 销 销 销 备注:1、图例:?[?]承办单位/人;[?]审核，审核人为承办人时，由其上级审核;[?]审计稽核(财务部);[◎]会审;[?]批准 2、“权限”栏目下“主管副总经理”指承办单位的主管副总经理，且已包括有财务总监; - 1 - 类 别 序 号 23 应收帐款日报表 24 建立新客户合作关系 25 客户信用等级评定 26 终止客户合作关系 27 客户法律诉讼方案 工作事项 承 办 单 位 销 销 销 销 销 销 销 销 权 限 承 办 人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主 管 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/◎ ?/◎ ? ? ? ? ? ? ? ? ?/◎ ?/◎ ? ?/◎ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 经 理 审稽 计核 主总 管经 副理 ? ? ?/◎ ? ?/◎ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/◎ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ◎财务会审 ◎财务会审 ◎财务经理会审并备案采购 部 备案财务部 备案财务部 备案财务部 ? 价格出现调整的，先报定 价，后定量，备案财务部。 ? ? ? ? ? ◎行政副总会商 ◎研 发部会审 ◎研发部会审 备案财务部 备案财务部 备案财务部 ? ? ◎财务总监会审 常总 务经 副理 总 经 理 董 事 会 备案财务部 备注 销 售 管 理 类 28 行业及竞争品牌研究报告 29 市场需求预测报告 30 产品广告/促销活动方案 31 非我方因素客户申请换 32 货、退货 33 34 35 销售合同签定 36 5万元(含)以内 5万元-20万元 20万元以上 50万元(含)以内 50万元-150万元 150万元以上 销 销 销 销 销 销 生 生 采 生 生 采 采 采 37 生产原辅料/设备及配件月需求计划 38 生产用原辅料/备品件最低库存标准设定 采 购 管 理 类 39 月采购用款预算 40 生产原辅料预算内申购计划 41 生产原辅料预算外申购计划 42 生产原料价格上浮 43 新供应商评估/选择 44 新用材料采购定价 备注:1、图例:?[?]承办单位/人;[?]审核，审核人为承办人时，由其上级审核;[?]审计稽核(财务部);[◎]会审;[?]批准 2、“权限”栏目下“主管副总经理”指承办单位的主管副总经理，且已包括有财务总监; - 2 - 类 别 序 号 工作事项 承 办 单 位 采 采 财 生 生