环境管理体系内部审核.doc.pptxVIP

◆环境管理体系内部审核 ◆ 内部审核的活动及要求 · 审核步骤 内审步骤 工作内容 责任人 内审策划 (制定内审方案) 制定年度内审方案 ， 包括审核目的 、 范围 、类型 、 审核频次 、 时间安排 、 审核组成员 内审主管部门 安排内审 成立内审组 ， 确定组长 。 内审组长审核文件 、准备 内审材料 。 内审主管部门 /审核组长 制定计划 (需要审批) 本次审核目的 、 范围 、依据 、方法 ， 取证日期 ， 审 核组成员 、 审核的部门 、涉及标准条款 、 审核各部 门的时间安排 审核组长 编制检查表 按分工的条款编写需查项目 、 具体取证方法 。检查 表内容详略程度与审核员能力有关 审核员 首次会议 组织领导 、各部门负责人和内审员参加会议 。传达 并落实本次审核计划的时间安排 ， 若时间安排与受 审核部门有冲突 ， 可调整计划； 简单介绍审核取证 的方法和程序； 提出审核要求 。 审核组长 主持首次会议 现场审核 通过查 、看 、 问收集证据 ， 判定客观证据与审核准 则的符合程度； 现场审核结束 ， 审核组交流审核情 况 ， 讨论审核结论 ， 评审不符合并开出不符合报告 。 审核组 全体人员 · 内审各步骤的内容 内审步骤 工作内容 责任人 末次会议 组织领导 、各部门负责人