三体系认证之内审检查表-行政部.docVIP

PAGE 管理体系审核检查表 QER9.2/SR4.5.5-04 NO.01 受审核部门 部门负责人 审核员 日期 行政部/人力资源部 梁 日期 序号 标准条款 条款/要素名称 检查内容和方法 检查或跟踪记录 评价 1 QES:5.3 (4.1/4.2/4.3 ) 岗位职责 1 是否了解行政部岗位职责 主任陈述： 行政部的职责主要为负责策划、建立和运行公司的环境和职业健康安全管理体系，公司的行政事务 符合 2 QES：6.2 （3.2） 目标指标和管理方案 是否了解公司及本部门的目标指标和管理方案 目标指标是否可测量 方案是否可行 提供了质量、环境和职业健康安全的目标、指标和管理方案 目标指标均可测量 管理方案明确了措施、责任部门、完成时限等，可行 符合 3 QES:7.5 (3.5) 文件和资料 总则 1询问4标管理体系文件包括哪些？ 2其文件结构是什么？ 第一层次：——方针、目标和指标； ——三标管理手册； 第二层次：——程序文件； 第三层次：——管理制度、操作规程等； ——有关国家法律、法规、规