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大型房地产公司内部审计与风险控制管控边界 工作内容 置地总部 置地各级系统 审计监督 1、制定年度审计工作计划； 2、按审计计划及领导、有关部门、业务单元要求，对区域、城市公司进行审计。 配合审计工作。 风险管理 1、逐步推进建立全面风险管理体系； 2、对区域、城市公司的风险管理工作进行评价、指导、协调。 实施风险管理相关工作，按期评估风险并上报。 效能监察及 专项调查 1、与A委、纪委协同，开展效能监察； 2、配合A委、纪委开展廉政建设工作和对重大责任事件进行专项调查。 1、配合效能监察及调查工 作； 2、及时上报重大事件。 工作内容 置地总部 区域总部 城市 公司 会计核算 会计政策 1、统一会计政策和会计原则，制定颁发会计核算手册。 1、按照置地总部财务部颁发的会计核算手册进行日常核算工作； 2、发现会计核算手册未覆盖到的新问题，及时与置地总部财务部沟通。 接受置地总部专业管理与指导 ，向城市公司总经理和区域总部双线汇报。 审计管理 1、上市公司中报与年报审计的统筹安排、与审计师的沟通、以及最终定稿； 2、配合华润集团财务部进行国资委年度财务决算审计事务所的选聘； 3、与被聘用事务所商定整体审计时间、审计范围、各分所审计区域划分及费用分摊等事项。 1、按时报送香港准则会计报表、提供审计所需资料，并积极配合审计师进行审计； 2、在置地总部财务部总体安排下，自行完成区域内城市