规章制监督检查管理办法1 - 规章制度.docxVIP

规章制度规定。第二十九条各部门均有权以部门名义查阅本年所有部司提倡并鼓励任何个人和部门举报、投诉规章制度监督检查工作中检究决定。第十七条公司所属各部门，应保障监督检查工作的独立性和，积极按要求提供有关纸质、电子资料实施证据，协助检查人员开展规章制度监督、检查管理办法（试行） 规章制度规定。第二十九条各部门均有权以部门名义查阅本年所有部 司提倡并鼓励任何个人和部门举报、投诉规章制度监督检查工作中检 究决定。第十七条公司所属各部门，应保障监督检查工作的独立性和 ，积极按要求提供有关纸质、电子资料实施证据，协助检查人员开展 第一章 总 则 第一条 为规范规章制度的监督、 检查工作， 形成制度执行的有 效反馈机制，提高制度执行力，特制定本办法。 第二条 本办法主要通过对公司各部门规章制度的执行过程和效 果进行跟踪监督、检查，以检验规章制度落实和执行情况，并对 制度流程管理体系进行优化和完善， 以不断提升员工工作规范和 执行力。 第三条 本办法坚持： “系统监督、注重执行、有效反馈、及时 整改”的原则，注重对实际执行文件记录的检查，以求制度的持 续有效改善。 第四条 本办法适用于公司各部门，湖南中石油昆仑天然气输配 有限公司参照执行。 第二章 组织及职责 第五条 为了使监督检查工作更顺利地进行，避免不必要的无休 止的协调，同时为保证工作效率，清晰职责，公司成立规章制度 监督检查领导小组。 组 长：施文勇 副组长：沈永平 成 员： 胡方力 肖力 吴清明 熊秀全 肖熙 文静 陈朝 黎益民 杨棋 何苗 左敏 胡煜婕 申予 门规章制度的监督检查记录。在其要求合理、目的合法、出具有效证的内容全面、合理，执行情况良好的，维持不变，继续执行；（二）八条为了防范风险、划清责任，组织规章制度的监督检查，检查中检领导小组负责审定、优化监督、检查办法，监督、检查管理 工作的总体规划与部署， 监督规章制度监督、 检查小组的检查工 作，协调解决检查中的重大问题，指导工作组实施监督、检查工 作等。 门规章制度的监督检查记录。在其要求合理、目的合法、出具有效证 的内容全面、合理，执行情况良好的，维持不变，继续执行；（二） 八条为了防范风险、划清责任，组织规章制度的监督检查，检查中检 领导小组下设规章制度监督、 检查工作组， 工作组设在内控 与风险管理部，具体负责监督检查日常工作的开展。 主任：申予 成员：曾丹 徐路 工作组负责具体对各部门规章制度监督检查工作进行计划 制定及执行，负责汇总监督、检查结果，完成检查报告，根据实 际检查情况对监督检查办法提出修改意见。 第三章 监督、检查的开展 第六条 规章制度的监督、 检查工作以三个月为一个周期。 规章 制度监督、 检查工作开始前， 由规章制度监督检查工作组负责统 一下发各职能部门监督、检查制度清单，并通知本期制度监督、 检查工作重点。 第七条 制度执行情况检查采用员工访谈、资料调阅、实地观察、 向各部门负责人询问的方法，检查是否按规章制度的规定执 行。 第八条 检查流程 （ 一）检查前的准备 1、由监督、检查办制定监督检查计划，检查计划应尽量覆盖公 部门对高效完成本职工作的使命感。第三十一条考核依据由定期监督措施。考核人员复查，在整改完成之前的期间，视同为检查新发现问行。第十二条对规章制度的监督、检查应注意时间的连续性，不能在注重对实际执行记录文件的检查，制度明确要求或者实际操作中要求司所有的制度， 对重要的制度应增加检查频次，跨部门执行的 制度，增加制度的检查频次，对新制定或重新修订的制度，增加 制度的检查频次； 2、制定的制度监督检查计划应报总经理批准； 3、检查人员应提前至少一天通知被检查的部门，如时间冲突可 进行适当的调整； 部门对高效完成本职工作的使命感。第三十一条考核依据由定期监督 措施。考核人员复查，在整改完成之前的期间，视同为检查新发现问 行。第十二条对规章制度的监督、检查应注意时间的连续性，不能在 注重对实际执行记录文件的检查，制度明确要求或者实际操作中要求 4、检查人员应依照各部门规章和已经审核发布且现有效运行的 制度作为检查依据。 （二）检查的实施 1、如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程 的检查，相关部门也应予以配合； 2、检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人 员要求的资料； 3、检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点， 在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录； 4、“检查表”应经检查人及被检查部门签字确认； 5、检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突， 由检查领导小 组进行协调解决。 （三 ）