银河珠宝中心流程及规范.docx

银河珠宝中心流程及规范 1.目的 本制度是为了规范管理，为提高工作效率，确保安全规范更合理性、明确岗位职责，特制订本管理制度。 2.范围 适用银河珠宝中心、 3.流程 3.1原料出货 3.1.1汪氏原料出货 3.1.2玉湖原料出货 3.1.3工厂负责出货、开借货单及销售单据（A） 3.1.4银河珠宝中心：定价小组专员（采购部成员）收货 3.2供应商交货 3.2.1意向供应商洽谈（汪负责、娣配合） 3.2.2银河珠宝中心（采购部）解释相关条约及收货条件（价格、完美度、庄口、）（定价销售原则---供应商提供的成本价格=银河珠宝中心的销售价格）（供应商结算原则---销售价格的95%回款、）（银河珠宝中心平台费用----销售5%回款） 3.2.3供应商确认相关条约 3.2.4供应商送货或（采购部）自提货 3.2.5银河珠宝中心采购部—经负责人（汪娣）审核价格的货品、初步验收货品，供应商、数量、裂的程度---完美度、成本价格、存放还货时间、拍照、开收货单据并双方确认签名、（花负责开单入库） 3.2.11黄联：供应商、红联：银河珠宝中心留底、白联：银河珠宝中心：库房 3.2.12销售后方便对账，如没销售，供应商持黄联单到银河珠宝中心（采购部）取货 3.3货品资料整理 3.3.1批发形式—订包整理（以5-30件为主一份） 3.3.2货品分净度、定价、每份货品的完美度需合理搭配 3.3.3填写黄色便签纸，拍照做资料、录入资料整理、 3.4仓库入库 （仓库--借货视自购管理） 3.4.1定价小组开（借货）采购单，定价小组（花）负责采购系统入库 3.4.2定价小组（杨先娣）负责采购系统单据审核 3.4.3仓库收货入库，并清点数量签名确认入库 3.5货品资料录入（阳光系统管理） 3.5.1录入部专员领货录入，清点数量签名确认 3.5.2录入员负责：货品资料系统录入 3.5.3资料录入上条码完毕 3.5.4通知定价小组复核货品资料、价格 3.5.5发现价格有问题货品，单独整理出来，由定价小组专员（李丽娟）核实无误、按照定价原则在次完好不误确认价格上柜、 3.5.6货品资料、价格复核完毕 3.5.7定价小组复核完毕，签名确认 3.6发货 3.6.1录入专员负责系统发货，录入主管负责系统审核 3.6.2仓库清点数量签名确认，仓库负责系统出库 3.6.3银河珠宝中心销售业务收货，清点数量，签名确认 3.7货品销售 3.7.1销售小组负责：货品上柜、陈列 3.7.2销售小组负责：货品销售 3.7.3销售小组负责：货品系统销单 3.7.4销售小组负责：统计每月每次投标销售数据及报表 3.7.5定价小组负责：与银河珠宝中心销售小组核对临时借货销售 3.7.6销售小组负责：出结算单 3.8对账 3.8.1定价小组负责：与供应对账，确认 3.8.2财务负责：与销售小组对每月销售 3.8.3定价小组负责：填付款单 3.9结算 3.9.1财务负责供应商结算付款 3.9.2定价小组负责告知供应商查收货款 4.0还货 4.0.1定价小组负责：还货，针对供应商此次投标没有卖的货品，退换供应商 4.0.2仓库负责：系统退货 4.0.3定价小组负责：还货，与供应商清点数量，签名确认 流程图